Eksporto dokumentet e subjektit si e-Slog

Rruga drejt Skedarëve XML

Në këtë fushë, futni rrugën drejt vendndodhjes në kompjuter ku dëshironi të ruani skedarët XML të krijuar.

Rruga mund të zgjidhet duke klikuar ikonën, e cila hap një dritare për zgjedhjen e dosjes (direktorisë).

Tipi e-Slog

Në këtë fushë, vendoset standardi aktual i vlefshëm e-Slog për krijimin e dokumenteve e-Slog.

PARALAJMËRIM Që nga 1.10.2020, forma e vetme e vlefshme është e-Slog 2.0.

Dërgo dokumentin me e-mail

Shënoni kutinë e kontrollit nëse dëshironi të dërgoni njëkohësisht dokumentin e eksportuar përmes e-mail. Në fund të formularit, shfaqet një seksion shtesë: Cilësimet për Dërgimin përmes E-Mail, për të përcaktuar cilësime shtesë të dërgimit.

Dërgo në dokumentacion

Shënoni këtë kuti kontrolli nëse dëshironi të transferoni dokumentin në dokumentacion. Në këtë rast, fusha Rruga drejt Skedarëve XML fshihet.

Eksporto XML

Shënoni këtë kuti kontrolli nëse dëshironi të krijoni dokumentin në formatin XML.

Eksporto PDF

Shënoni këtë kuti kontrolli nëse dëshironi të krijoni dokumentin në formatin PDF.

Eksporto zarf

Shënoni këtë kuti kontrolli nëse dëshironi të krijoni zarfin e dokumentit në formatin XML.

Data e Fletëpaketimit (Nga/Deri)

Në fushat e fletëpaketimit , kufizoni shfaqjen e dokumenteve sipas një periudhe kohore ose datave të fletëpaketimeve të lidhura.

Në Fusha Data Nga , futni datën fillestare. Në Fusha Data Deri , futni datën përfundimtare.

Data e TVSH-së (Nga/Deri)

Në fushat e TVSH-së , kufizoni dokumentet e shfaqura sipas periudhës kohore ose datës së TVSH-së.

Në Fusha Data Nga , futni datën fillestare. Në Fusha Data Deri , futni datën përfundimtare.

Data e Faturës (Nga/Deri)

Në fushat e faturës , kufizoni dokumentet e shfaqura sipas periudhës kohore ose datave të faturës.

Në Fusha Data Nga , futni datën fillestare. Në Fusha Data Deri , futni datën përfundimtare.

Klienti

Nga lista e subjekteve në këtë fushë, zgjidhni klientin dokumentet e të cilit dëshironi të eksportoni.

Marrësi

Nga lista e subjekteve në këtë fushë, zgjidhni marrësin dokumentin e të cilit dëshironi të eksportoni.

Punonjësi

Në fushën Punonjësi , zgjidhni personin përgjegjës të lidhur me dokumentet që po eksportoni nga lista e personave të kontaktit të kompanisë tuaj.

Llojet e Dokumenteve

Shënoni llojet e dokumenteve të lëshuara që dëshironi të eksportoni.

Statusi

Shënoni statuset e dokumenteve të lëshuara që dëshironi të eksportoni.

Mbledh

Duke klikuar këtë buton, shfaqen të gjitha dokumentet që përputhen me kriteret e zgjedhura në tabelë.

Krijo

Duke klikuar këtë buton, krijohet një skedar XML në dosjen e zgjedhur.

KËSHILLË Për një përshkrim të detajuar të emrave të skedarëve XML, shihni Emrat e Skedarëve e-Slog.

Sel. (i zgjedhur)

Nëse kjo kuti kontrolli është shënuar, dokumenti do të eksportohet me metodën e vendosur me fushat në Seksioni i Përgjithshëm (ruajtur në disk lokal ose dërguar në dokumentacion dhe dërguar përmes e-mail). Skedarët e zgjedhur do të krijohen (XML, PDF, zarf).

KËSHILLË Si parazgjedhje, të gjitha rreshtat që ende nuk janë eksportuar janë shënuar për eksport. (Nëse një rresht është eksportuar tashmë, dy kolonat e fundit janë plotësuar – data e skedarit XML dhe punonjësi).

Dokumenti

Kjo fushë plotësohet me çelësin e dokumentit që po eksportoni.

Data e faturës

Kjo fushë plotësohet me datën e faturës nga fatura që po eksportoni.

Klienti

Kjo fushë plotësohet me informacionin për klientin e faturës që po eksportoni.

Marrësi

Kjo fushë plotësohet me informacionin për marrësin e faturës që po eksportoni.

Vlera

Kjo fushë plotësohet me vlerën e faturës që po eksportoni.

Monedha

Fusha plotësohet me vlerën e monedhës së faturës që po eksportoni.

Tipi

Në këtë fushë, zgjidhni llojin e dokumentit për të cilin është përcaktuar enkriptimi nga e-Slog.

KËSHILLË Kur eksportoni fatura të lëshuara, fusha plotësohet automatikisht me tipin 380 - Faturë. Mund t'i eksportoni ato duke përdorur magjistarët në faturat e lëshuara (shihni Import/eksport të dhënash - lëshim). Nëse është e nevojshme, mund ta ndryshoni tipin në 381, 383 ose 386.   Për eksportimin e një fature paraprake për një klient, vlera e parazgjedhur në fushë është 325 - Faturë paraprake. Mund t'i eksportoni ato duke përdorur magjistarin në porositë e shitjes (shihni Porositë e Shitjes - Import/Eksport të Dhënash).

Gabim

Nëse shfaqen gabime gjatë eksportimit të një dokumenti, eksportimi nuk do të përfundojë. Shfaqet mesazhi i mëposhtëm i gabimit: Dokumenti nuk mund të zgjidhet për eksport sepse përmban gabime!

KËSHILLË Gabimet gjatë eksportimit në skedar mund të jenë: 4871 Kodi ndërkombëtar i njësisë së matjes nuk është futur! Nëse dëshironi të krijoni një e-Dokument për një dokument pasi ai është krijuar tashmë, programi shfaq mesazhin e mëposhtëm: "Dokumenti e-Slog është krijuar tashmë, (por ende nuk është transferuar në dokumentacion)". Pavarësisht kësaj, mund të zgjidhni dokumentin dhe ta eksportoni atë në e-Slog përsëri.

Adresa e E-mail

Adresa e e-mail për dërgimin e skedarëve të eksportuar. Kjo fushë plotësohet, nëse kutia e kontrollit Dërgo Dokumentin me E-Mail është shënuar.

KËSHILLË Adresa e e-mail plotësohet sipas tipit të zgjedhur të adresës së e-mail në Cilësimet për Dërgimin përmes E-Mail seksion.

Emri i Plotë

Kjo fushë shfaq të dhënat e personit të kontaktit që janë futur në dokumentin e lidhur që po eksportoni.

Data

Në këtë fushë, plotësohet data e krijimit të skedarit XML, nëse skedari është krijuar tashmë.

Data e Fletëpaketimit

Kjo fushë plotësohet me datën e fletëpaketimit të lidhur me faturën që po eksportoni.

Data e TVSH-së

Kjo fushë plotësohet me të dhëna për datën e TVSH-së nga fatura që po eksportoni.

Punonjësi

Kjo fushë plotësohet me ID e përdoruesit që ka krijuar skedarin XML, nëse skedari është krijuar tashmë.

Raporti i Parazgjedhur

Kjo fushë plotësohet me të dhëna për raportin e dokumentit.

Kjo fushë plotësohet sipas cilësimeve të hierarkisë:

• Raporti i vendosur në Regjistri i Subjekteve | Klienti në Seksioni i Printimit të Dokumentit Raporti i vendosur në
• Tipi i dokumentit Raporti i fundit i përdorur në formularin nga i cili dokumenti po eksportohet
• Mund ta vendosni raportin e parazgjedhur duke e zgjedhur nga lista.

(Klienti) Llogaritë Bankare

Kjo fushë plotësohet me të dhëna për

llogarinë bankare që është vendosur si parazgjedhur në Regjistrin e Subjekteve. Mund të zgjidhni çdo llogari të futur në një subjekt. Tipi i dokumentit referencë

Tipi i dokumentit referencë fusha plotësohet me të dhëna për tipin e dokumentit të lidhur. P.sh. nëse dokumenti i lëshuar është i lidhur me një porosi, kjo fushë plotësohet me opsionin Porosi. Opsionet e tjera janë si më poshtë: Porosi

• Fletëpaketim
• – nëse një fletëpaketim është i lidhur me dokumentin. Kontratë
• – nëse një kontratë është e lidhur me dokumentin. Faturë
• – nëse një faturë është e lidhur me dokumentin. Fletëpaketim + Porosi
• – nëse një fletëpaketim dhe një porosi janë të lidhura me dokumentin. Fusha e dokumentit të lidhur

Përcaktoni dokumentin e lidhur që dëshironi të regjistroni në faturën e eksportuar elektronike.

Dokumenti 1

• – në skedarin XML, futen të dhëna nga header-at e Dokumentit të Lidhur 1 dhe Dokumentit të Lidhur 2. Të dhënat futen në nivelin e header-it të dokumentit. Çelësi i dokumentit të lidhur
• – në skedarin XML, futet numri i dokumentit të lidhur (fletëpaketime, fatura), nëse ekziston. Të dhënat futen në nivelin e header-it të dokumentit. Dokumenti i lidhur 1
• – në skedarin XML, futen të dhëna nga header-at e Dokumentit të Lidhur 1 dhe Dokumentit të Lidhur 2. Të dhënat futen në nivelin e header-it të dokumentit dhe rreshtave të tij. Dokumenti i lidhur 2
• – në skedarin XML, futen vetëm të dhëna nga header-i i Dokumentit të Lidhur 2. Të dhënat futen në nivelin e header-it të dokumentit. Çelësi + Dokumenti 1
• – në skedarin XML, futen të dhëna për fletëpaketimin, nëse dokumenti është krijuar nga një fletëpaketim. Të dhënat futen në nivelin e header-it të dokumentit. Emri i Marrësit 2

Kjo fushë plotësohet me emrin më të gjatë të marrësit. Të dhënat kopjohen nga

Fusha Emri 2 në Regjistri i Subjekteve .Prsn 3 Emri 2 (Personi 3 Emri 2)

Kjo fushë plotësohet me emrin më të gjatë të personit të tretë. Të dhënat kopjohen nga

Fusha Emri 2 në Regjistri i Subjekteve .3. Cilësimet për Dërgimin përmes E-Mail

Në këtë fushë, futni tekst të personalizuar për t'u dërguar me e-mail.

Adresa e E-Mail

Duke shënuar kutitë e kontrollit, përcaktoni tipin e adresës së e-mail ku informacioni i kontaktit plotësohet në

Fusha E-Mail në rreshtin e dokumentit. Të dhënat kopjohen nga të dhënat e personave të kontaktit të subjektit. Kopje Karboni

Në këtë fushë, mund të futni adresën e e-mail të marrësit të kopjes së e-mail.

BCC

Në këtë fushë, mund të futni adresën e e-mail të marrësit të kopjes së fshehur të e-mail.

Shto skedarët për pagesë në bashkëngjitje

Duke shënuar kutinë e kontrollit, mund të shtoni gjithashtu një skedar me urdhrin e pagesës.

TEMA TË LIDHURA: