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Rechnungen Eingegangen - Journal

Rechnungen Eingegangen - Journal

Rechnungen Eingegangen - Journal

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Dieser Bericht bietet einen chronologischen Überblick über eingegangene Rechnungen. Rechnungen werden zuerst nach einzelnen Daten und dann nach Dokumenttypen sortiert.

Die Informationen werden nach dem Datum zusammengefasst, an dem die Rechnungen eingegangen sind, und für jeden Dokumenttyp.

Der Bericht enthält die folgenden Informationen:

  • Für Käufe von Einwohnern den Kaufwert einschließlich MwSt. und den Kaufwert ohne MwSt.
  • Für Importkäufe und Käufe von Nichtansässigen den Kaufwert in der Landeswährung ohne MwSt. (MwSt. wird in diesen Fällen nicht an die Lieferanten gezahlt).
  • Der Wert in der Währung wird am Ende des Berichts zusammengefasst. Diese Zahl hat keinen Zweck, da sie die Summe aller Werte aller Käufe ist und somit eine Summe von verschiedenen Währungen sein kann.

 

000001.gif Sie können keinen Bericht für einzelne Artikeltypen, Steuersätze, Abteilungen, Artikel-IDs oder Artikelkategorien erstellen, da Informationen aus dem Dokumentenkopf verwendet werden!

 

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(Berichtskriterien) Alle für den Bericht ausgewählten Kriterien werden im Kopf angezeigt (Dokumenttypen, Datumsangaben usw.). Sie können verhindern, dass bestimmte Informationen im Bericht erscheinen, indem Sie die entsprechende Option unter Programmparameter | Allgemein.
(Datum, Dokumenttyp)

Die Ergebnisse in diesem Bericht werden nach Datum und für jeden Dokumenttyp zusammengefasst, der an einem bestimmten Datum eingegangen ist.

Die Spalten Wert und In Währung werden zusammengefasst (siehe unten).

Wenn die in diesen Summen enthaltenen Werte in verschiedenen Währungen sind, sind diese Summen bedeutungslos.
Nr.
 Die fortlaufende Nummer des Datensatzes im Bericht.
Nummer
 Die interne Nummer des Dokuments.
Datum
 		Das Datum des Eingangs der Rechnung aus dem Dokumentenkopf.
Fälligkeitsdatum Das Fälligkeitsdatum aus dem Dokumentenkopf.
Lieferant Der Name des Lieferanten (Hauptsubjekt) aus dem empfangenen Dokument.
Dokument Die Nummer des ersten verknüpften Dokuments aus dem Dokumentenkopf des Empfangsdokuments.
Wert Der fällige Betrag aus dem Feld Fälliger Betrag im Wertfeld.

 
  • einschließlich MwSt. für Käufe von inländischen Lieferanten
  • ohne MwSt. für Importkäufe und Käufe von Nichtansässigen den Kaufwert ohne MwSt. (MwSt. wird in diesen Fällen nicht an die Lieferanten gezahlt)

Wenn Sie eine Währung im Feld In Währung umrechnenauswählen, werden die Preise und Werte im Bericht in die ausgewählte Währung umgerechnet, wobei der Wechselkurs verwendet wird, der im Feld Bank für FCY-Dokumente angegeben ist. Einer der folgenden Wechselkurse wird verwendet:

 

  • Wechselkurs für Preisliste (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)
  • Bank von Slowenien (siehe Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)

Das Datum, das für die Umrechnung verwendet wird, wird auf die gleiche Weise bestimmt, wie es beim Eingeben von Rechnungen ausgestellt: Das Datum für die Wechselkurse ist normalerweise das Datum der Rechnung. Sie können ein anderes Datum unter Programmparameter | Waren | Allgemeinangeben. Für ein Beispiel siehe Bericht über ausgestellte Rechnungen in einer Fremdwährung.

Wenn Sie einen Bericht in einer Fremdwährung erstellen, wird die in dem Bericht verwendete Währung unter den Berichtskriterien im Berichtskopf angezeigt.
Wert in Währung Der Betrag im Feld In Währung im Wertfeld. Dieser Wert wird immer in der Währung angezeigt, die im Dokumentenkopf eingegeben wurde.
  • einschließlich MwSt. für Käufe von inländischen Lieferanten
  • ohne MwSt. für Importkäufe und Käufe von Nichtansässigen den Kaufwert ohne MwSt. (MwSt. wird in diesen Fällen nicht an die Lieferanten gezahlt)

Wenn eine Währung im Feld In Währung umrechnen eingegeben wird und auch als die Währung erscheint, in der ein Dokument erstellt wurde, wird der Betrag nicht neu berechnet.
Währung Die Währung aus dem Dokumentenkopf. Dies ist die Währung, in der der Betrag im Feld In Währung angezeigt wird.


 

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