Shkëmbimi me klientin – kërkesë e kthyer nga klienti

Produkti nga kërkesa e klientit që është lëshuar te furnizuesi për riparim tani është pranuar përsëri në stok duke përdorur dokumentin Kërkesa e kthyer nga furnizuesi. Në hapin tjetër, produkti i riparuar lëshohet te klienti nga Shërbimi, stoku reduktohet përkatësisht dhe faturimi i shërbimit lëshohet te klienti. Në PANTHEON, kjo bëhet duke përdorur dokumentin Kërkesa e kthyer nga klienti.

Përmbledhja e rastit Klienti u informua nga personi përgjegjës në Departamentin e Shërbimeve se çadra LARA3 ishte riparuar dhe ishte gati për t'u marrë në dyqan. Kur klienti arrin për të marrë çadrën, personi përgjegjës krijon një dokument lëshimi në PANTHEON, lëshon produktin LARA3 nga stoku, plotëson detajet përkatësisht dhe printon faturën që do t'i lëshohet klientit. Çadra e riparuar i kthehet klientit. Kjo bëhet si më poshtë: Krijimi i një dokumenti kërkese të kthyer nga klienti Shkruani të dhënat në krye të kërkesës së kthyer nga klienti Plotësimi i linjave të artikujve të kërkesës së kthyer nga klienti Kontrollimi i vlerës së kërkesës së kthyer nga klienti dhe shkruani shënime Eksportimi në dokumentacion Printimi i një fature për kërkesën e kthyer nga klienti

1. Krijimi i një dokumenti kërkese të kthyer nga klienti

Për të hapur një dokument të ri lëshimi për klientin, personi përgjegjës hap menunë Shërbimi | Lëshim | Te klienti dhe zgjidh llojin e dokumentit 3310 - Kërkesa e kthyer nga klienti. Forma Kërkesa e kthyer nga klienti hapet, ku personi përgjegjës klikoni në shiritin e veglave butonin (Shkruaj regjistrim).

2. Shkruani të dhënat në krye të kërkesës së kthyer nga klienti

Personi përgjegjës shkruan klientin Elizabeth Tent në dokumentin krye dhe plotëson informacionin e mbetur të kërkuar.

Në fushën Dept., personi përgjegjës shkruan Shërbimi, që është departamenti që lëshoi mallrat. Në fushën Regjistrimi, personi përgjegjës shkruan numrin RK-22/0003 dhe datën e fletës së kërkesës që personi përgjegjës e plotësoi së bashku me klientin kur produkti u pranua për shërbim për riparim. Klienti ka ardhur për të marrë produktin e riparuar personalisht, për këtë arsye opsioni 1 - Personalish zgjidhet në fushën Dërgo përmes.

3. Plotësimi i linjave të artikujve të kërkesës së kthyer nga klienti

Pastaj, personi përgjegjës plotëson linjat e artikujve në dokumentin e kërkesës së kthyer nga klienti. Linjat e artikujve përfshijnë informacionin rreth artikujve që lëshohen nga shërbimi.

Kërkesa e klientit u pranua në PANTHEON duke përdorur dokumentin Kërkesa e pranuar nga klienti. Dokumentet e tjera Kërkesa e pranuar nga klienti që u pranuan nga klienti i zgjedhur dhe që ende nuk janë zgjidhur shfaqen në seksionin Kërkesat e pazgjidhura të tabit Plotësoni linjat.

Duke dyklikuar mbi artikullin e zgjedhur LARA3, artikulli shtohet nga dokumenti në seksionin Mallra të kthyer, ku personi përgjegjës specifikon sasinë e produkteve të kthyer në kolonën Sasia.

Pas shtimit të një linje artikulli në seksionin Mallra të kthyer, linja e artikullit gjithashtu shfaqet në tabin Linjat. Artikulli i zgjedhur nuk shfaqet më në seksionin Kërkesat e pazgjidhura. Në fushën Descr. e riparimeve, personi përgjegjës shkruan Qepja e pëlhurës. Në fushën në kolonën Qendra e kostos, personi përgjegjës zgjidh Shërbimet nga lista e rënëse. Informacioni i mbetur në linjën e artikullit plotësohet automatikisht nga dokumentet e mëparshme dokumentet e lidhura.

Produkti është nën garanci, për këtë arsye Çmimi shënohet si 0,00.

KËSHILLË Ju gjithashtu mund të shtoni një artikull duke e shkruar atë drejtpërdrejt në linjën e artikullit në tabin Linjat ose duke përdorur butonin Gjej dokumentin.

4. Kontrollimi i vlerës së kërkesës së kthyer nga klienti dhe shkruani shënime

Në fund të dritares Kërkesa e kthyer nga klienti, personi përgjegjës mban shënim vlerën e kërkesës së kthyer nga klienti. Fushat tregojnë vlerën totale të dokumentit në monedhën e zgjedhur. Në këtë rast, të gjitha vlerat tregojnë zero, sepse produkti është nën garanci dhe klienti nuk ka nevojë të mbulojë kostot e riparimit.

Në fushën Shënimet e dokumentit , personi përgjegjës shkruan një shënim ose informacion të rëndësishëm në lidhje me konfirmimin e klientit se produkti ishte riparuar siç duhet.

5. Eksportimi në dokumentacion

Pasi të gjitha të dhënat e nevojshme janë futur, personi përgjegjës mund të printojë dokumentin e lëshimit, që është faturimi i shërbimit.

Kjo bëhet duke klikuar butonin Raport në fund të dritares Kërkesa e kthyer nga klienti ose duke klikuar në ikonën e shiritit të veglave ( Raportet).Dritarja e

raporteve hapet, ku fatura mund të ruhet në PANTHEON Dokumentacion duke klikuar butonin ( Dërgo PDF në dokumentacion) në shiritin e veglave.Pasi fatura të jetë ruajtur, ajo lidhet automatikisht me dokumentin e përdorur për ta krijuar atë. Personi përgjegjës mund ta shikojë atë në çdo kohë duke klikuar butonin

( Importo/eksporto të dhëna) dhe duke zgjedhur opsioninShiko dokumentet nga lista e rënëse. 6. Printimi i një fature për kërkesën e kthyer nga klienti

Në dritaren e hapur

të raporteve ose shikuesin e dokumenteve, personi përgjegjës printon faturën duke klikuar butonin ( Printo) duke përdorur printerin e lidhur.Fatura (shih imazhin e shembullit më poshtë) i jepet klientit së bashku me produktin e riparuar. Kjo përfundon me sukses procesin e kërkesës.

TEMA TË LIDHURA:

Imazhet e lokalizuara për këtë faqe nuk janë gjeneruar ende dhe do të futen në një fazë më vonë. Localized images for this page have not been generated yet and will be inserted at a later stage.