Dhënia klientit – pretendimi i kthyer nga klienti

Produkti nga pretendimi i klientit që është dhënë furnizuesit për riparim tani është marrë përsëri në magazinë duke përdorur dokumentin Pretendimi i kthyer nga furnizuesi. Në hapin tjetër, produkti i riparuar i jepet klientit nga Shërbimi, magazina zvogëlohet në përputhje dhe fatura e shërbimit i lëshohet klientit. Në PANTHEON, kjo bëhet duke përdorur dokumentin Pretendimi i kthyer nga klienti.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Klienti u informua nga personi përgjegjës në Departamentin e Shërbimeve se çadra LARA3 ishte riparuar dhe ishte gati për t'u marrë në dyqan. Kur klienti mbërrin për të marrë çadrën, personi përgjegjës krijon një dokument dhënieje në PANTHEON, jep produktin LARA3 nga magazina, plotëson detajet përkatëse dhe printon faturën që do t'i lëshohet klientit. Çadra e riparuar i kthehet klientit. Kjo bëhet si më poshtë: Krijimi i një dokumenti pretendimi të kthyer nga klienti Futja e të dhënave në kokën e pretendimit të kthyer nga klienti Plotësimi i linjave të artikujve të pretendimit të kthyer nga klienti Kontrollimi i vlerës së pretendimit të kthyer nga klienti dhe futja e shënimeve Eksportimi në dokumentacion Printimi i një fature pretendimi të kthyer nga klienti

1. Krijimi i një dokumenti pretendimi të kthyer nga klienti

Për të hapur një dokument të ri dhënieje për klientin, personi përgjegjës hap menunë Shërbimi | Dhënie | Klientit dhe zgjedh llojin e dokumentit 3310 - Pretendimi i kthyer nga klienti. Forma Pretendimi i kthyer nga klienti hapet, ku personi përgjegjës klikon butonin shiritin e veglave ( Shto rekord).2. Futja e të dhënave në kokën e pretendimit të kthyer nga klienti

Personi përgjegjës fut klientin Elizabeth Tent në dokumentin

kokë dhe plotëson informacionin e kërkuar të mbetur. Në fushën

Departamenti , personi përgjegjës futShërbimi , që është departamenti që ka dhënë mallrat. Në fushënRekordi , personi përgjegjës fut numrin RK-22/0003 dhe datën e fletës së pretendimit që personi përgjegjës e plotësoi së bashku me klientin kur produkti u pranua për riparim. Klienti ka ardhur për të marrë produktin e riparuar personalisht, prandaj opsioni1 - Personal zgjidhet në fushën Dërgo përmes .3. Plotësimi i linjave të artikujve të pretendimit të kthyer nga klienti

Pastaj, personi përgjegjës plotëson

linjat e artikujve në dokumentin e pretendimit të kthyer nga klienti. Linjat e artikujve përfshijnë informacionin për artikujt që jepen nga shërbimi. Pretendimi i klientit u pranua në PANTHEON duke përdorur dokumentin

Pretendimi i pranuar nga klienti . Dokumente të tjeraPretendimi i pranuar nga klienti që u pranuan nga klienti i zgjedhur dhe ende nuk janë zgjidhur shfaqen në seksionin Pretendime të pazgjidhura të skedës Plotëso linjat .Duke klikuar dy herë artikullin e zgjedhur LARA3, artikulli shtohet nga dokumenti në seksionin

Produkte të kthyer , ku personi përgjegjës specifikon sasinë e produkteve të kthyer në kolonënSasia .Pas shtimit të një linje artikulli në seksionin

Produkte të kthyer , linja e artikullit gjithashtu shfaqet në skedënLinjat . Artikulli i zgjedhur nuk shfaqet më në seksioninPretendime të pazgjidhura . Në fushënPërshkrimi i riparimeve , personi përgjegjës futQepja e pëlhurës . Në fushën në kolonënQendra e kostos , personi përgjegjës zgjedhShërbimet nga lista rënëse. Informacioni i mbetur në linjën e artikullit plotësohet automatikisht nga dokumentet e lidhura .Produkti është nën garanci, prandaj

Çmimi shënohet si 0,00 .KËSHILLË

Mund të shtoni një artikull duke e shkruar direkt në linjën e artikullit në skedën Linjat ose duke përdorur butonin Gjej dokument. 4. Kontrollimi i vlerës së pretendimit të kthyer nga klienti dhe futja e shënimeve

Në fundin e dritares

Pretendimi i kthyer nga klienti , personi përgjegjës ndjekvlerën e pretendimit të kthyer nga klienti . Fushat tregojnë vlerën totale të dokumentit në monedhën e zgjedhur. Në këtë rast, të gjitha vlerat tregojnë zero, sepse produkti është nën garanci dhe klienti nuk ka nevojë të mbulojë kostot e riparimit.Në fushën

Shënimet e dokumentit , personi përgjegjës fut një shënim domethënës ose informacion në lidhje me konfirmimin e klientit që produkti u riparua siç duhet. 5. Eksportimi në dokumentacion

Pasi të jenë futur të gjitha të dhënat e nevojshme, personi përgjegjës mund të printojë dokumentin e dhënies, që është fatura e shërbimit.

Kjo bëhet duke klikuar butonin

Raporti në fundin e dritares Pretendimi i kthyer nga klienti ose duke klikuar ikonën shiritin e veglave ( Raporte ).Dritarjaraporteve

hapet, ku fatura mund të ruhet në PANTHEON Dokumentacion duke klikuar butonin ( Dërgo PDF në dokumentacion ) në shiritin e veglave.Pasi fatura të jetë ruajtur, ajo lidhet automatikisht me dokumentin që u përdor për ta krijuar. Personi përgjegjës mund ta shikojë atë në çdo kohë duke klikuar butonin(

Import/Eksport të dhënash ) dhe duke zgjedhur opsioninShfaq dokumentetnga lista rënëse. 6. Printimi i një fature pretendimi të kthyer nga klienti Në dritaren e hapur

raporteve

ose shikuesin e dokumenteve, personi përgjegjës printon faturën duke klikuar butonin ( Printo ) duke përdorur printerin e lidhur.Fatura (shih imazhin e shembullit më poshtë) i jepet klientit së bashku me produktin e riparuar. Kjo përfundon me sukses procesin e pretendimit.TEMA TË LIDHURA:

Pretendimi i kthyer nga klienti

IMPORTANT Localized images for this page have not been generated yet and will be inserted at a later stage.