Испис според критериуми - „Испис од број до број“
Може да се пристапи до исписите на авансите преку Листата на примени аванси со кликнување на копчето Печати.
Функционалноста за печатење е корисна ако ги печатиме авансите на крајот на работниот ден.
Покрај печатењето, оваа функционалност овозможува и испраќање документи до Документацијата, каде што документите се архивираат според избраниот тип на архива во ВД шифрарникот. При испраќање документи до Документацијата, се проверуваат сите поставки за складирање наведени во планот за класификација. Ако има грешка во поставките за зачувување или зачувувањето не е поставено, документите нема автоматски да се зачуваат во избраната архива додека не се постават правилно сите подесувања за зачувување.
Кога ќе кликнете на копчето Печати, формата на екранот се менува за да ги прикаже следните делови:
- Лента со алатки со копчиња за кратенки Волшебник, Испрати во документација и Печати
- Вид на испис
- Критериуми
|
1. Кратенки
| Волшебник |
Користејќи го волшебникот, можеме да испраќаме документи до електронското поштенско сандаче на купувачот (bizBox, итн.) и до архивата во Документацијата. Кога ќе се кликне на копчето, се создаваат датотека .xml, и PDF документ. |
| Испрати во документација |
Го испраќа избраниот сет на документи во Документацијата. |
| Печати |
Го испраќа избраниот сет на документи до печатачот за испис на хартија. |
| x (Откажи) |
Го откажува исписот и се враќа на Листата на примени аванси. |
2. Вид на испис
За видот на испис, можеме да избереме која било претходна изјава за фактура што е наведена во списокот Вид на испис. Го избираме саканиот испис и потоа со кликнување на соодветното копче во горниот десен агол го печатиме, го испраќаме како еДокумент или само го испраќаме во Документацијата.
3. Критериуми
Издадените авансни фактури може да се печатат според следниве критериуми:
| Сортирај по |
Избираме по кој од следните параметри сакаме да ги подредиме печатените документи:
- Број на документот
- Купувач
- Примател
- Складиште
- Референт
- Начин на достава
Стандардно, првиот параметар е избран: Број на документ.
|
| Статус |
Избираме документи кои имаат одреден статус. |
| Број на документ |
Го избираме типот на документ од паѓачката листа. |
| Број (од–до) |
Избираме документи врз основа на бројот на документот.
Овде го внесуваме почетниот и/или завршниот број на документот што треба да се печати.
|
| Складиште |
Излезно складиште. |
| Купувач |
Купувач од авансна сметка (1 лице). |
| Примател |
Примач на плаќање од авансната сметка (трета страна). |
| Референт |
Службеник, потпишан на документот. |
| Одговорно лице |
Одговорно лице кое го создало документот. |
| Начин на достава |
Го избираме активниот начин на достава од паѓачката листа. |
| Датум на испорака (од–до) |
Го избираме датумот на испорака (од–до). |
| Датум на ДДВ (од–до) |
Го избираме датумот на ДДВ (од–до). |
| Сметка (од–до) |
Го избираме датумот на сметката (од–до). |
| Датум на доспевање (од–до) |
Го избираме датумот на доспевање (од–до). |
| Начин на работа |
Ние го избираме начинот на водење бизнис (хартиено, електронски е-Слог или хартиено и електронски). |
 |
ВНИМАНИЕ
Со овој метод на печатење, програмата не нуди преглед на документот пред печатење, туку го испраќа избраниот сет на документи директно до печатачот.
|