| Šifra |
Trocifrena alfanumerička šifra vrste dokumenta. |
| Kratki naziv |
Opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ipisuje na pregledima. |
| Naziv |
Opisni naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
Ako je opcija označena, ova vrsta dokumenta će biti dostupna u glavnom meniju i korisnik će moći da unosi nova dokumenta, ali neće moći da koristi ostale funkcije kao što su, kreiranje narudžbine dobavljaču iz narudžbine kupaca, takođe dokument se neće pojavljivati na određenim izveštajima. |
| Klasifikacija |
U polju se unosi tj izabere određena klasifikacija za vrstu dokumenta. |
|
Prom. odg.osobu
|
Ukoliko je u Administratorskoj konzoli | Podešavanja | Parametri programa | Preduzeće izabrana opcija dozvoljene promene odgovorne osobe na dokumentu na nivou vrste dokumenta, onda se:
- polje označi, ako želimo da dozvolimo promenu odgovorne osobe,
- polje ne označi, ukoliko promena odgovorne osobe nije dozvoljena.
|
| Napomena |
U polju se unosi napomena za ovu vrstu dokumenta, koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta. Primer:
|
| Zadata napomena |
U polju se unosi zadata napomena za pojedinu vrstu dokumenta, koja će se koristiti kao zadata napomena za sve novokreirane dokumente, koji pripadaju ovoj vrsti dokumenta.
|
| Kupac/Dobavljač |
U polju se izabere kupac odn. dobavljač, ukoliko korisnik želi da za sve narudžbine ove vrste dokumenta odredi predefinisanog kupca ili dobavljača. Podatak se obično ne popunjava, ali ukoliko se unese, obavezno je popuniti i podatak za predefinisanu 3. osobu.
|
| 3 osoba |
Subjekt koji će biti ponuđen kao treća strana (često prevoznik ili platilac) u novim dokumentima ove vrste dokumenta. |
|
(Polja po želji)
Kupac / Dobavljač
|
Desno od polja za unos kupca/dobavljača nalazi se prozor za unos naziva polja na ekranu, koji određuje, šta će pisati na ispisu za unos subjekta na samom obrascu narudžbine:
- Kupac / Dobavljač - predstavlja ime polja, koje označava subjekta, od kog narudžbinu naručujemo ili izdajemo. Nakon kreiranja računa na osnovu narudžbine, subjekt iz ovog polja se prenosi u saldakonte. Ovo je i razlog zašte se obično ovde unosi kupac ili dobavljač.
|
|
(Polja po želji)
3. Osoba
|
Desno od polja za unos 3 osobe nalazi se prozor za unos naziva polja na ekranu, koji određuje, šta će pisati na ispisu za unos subjekta na samom obrascu narudžbine:
- 3. osoba - ime polja, koje označava povezanog subjekta, od kog narudžbinu primamo ili izdajemo, npr. primalac robe ili Prevoznik.
|
| Odeljenje |
U polju se izabere šifra odeljenja, na koje se dokument odnosi. Ukoliko korisnik želi da unos odeljenja bude obavezan, potrebno je označiti i opciju sa desne strane.
Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos odeljenja a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će korisnika o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Odeljenje morate obavezno uneti !)
|
| Skladište |
U polju se izabere skladište, na kojem će se roba preuzimati tj. izdavati. |
| Dokument 1 |
Naziv za prvi vezni dokument. Ukoliko se označi i polje sa desne strane, unos dokumenta 1 će biti obavezan. Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos dokumenta 1 a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| Dokument2 |
Naziv za drugi vezani dokument. Ukoliko se označi i polje sa desne strane, unos dokumenta 2 će biti obavezan. Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos dokumenta 2 a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Vezni dokument X (YYY) morate obavezno da unesete!) |
| (Polja za potvrdu pored gornjih polja) |
Ako je polje za potvrdu pored jednog od polja označeno, to znači da je unos ovih podataka u dokumentu obavezan. Ako se ovaj uslov ne ispuni, program javlja upozorenje.
Dva primera:
Odeljenje morate obavezno uneti!
Vezni dokument morate obavezno da unesete!
|
| Ident |
Unesemo željeni lookup za izbor idenata. Primer: "ltMSCP" - na odabranoj vrsti dokumenta se u poziciji prikazuju samo identi koji postoje u ugovorenom cenovniku kod odabranog kupca iz zaglavlja dokumenta. |
| Izbor samo među aktivnim artiklima |
Opcija se označi, ukoliko korisnik želi da mu program nudi samo idente sa statusom »Aktivno « |
| Popunjavanje nabavne cene Identa (narudžbine dobavljačima) |
Izbor se koristi samo za narudžbine dobavljačima. Označeno polje znači da će program nakon unosa nove pozicije u narudžbini ponuditi i nabavnu cenu Identa. |
| Obavezan unos nosioca troškova |
Opcija se označi, ukoliko korisnik želi da podatak o nosiocu troškova bude obavezan prilikom kreiranja dokumenta ove vrste. Ukoliko je u šif. vrste dokumenata definisan obavezan unos nosioca troškova a prilikom kreiranja dokumenta se ne unese, program će o tome obavestiti greškom. (Pogledajte Unos nosioca troškova je obavezan !) |
| Dozvoljen prenos narudžbina u radne naloge |
(samo kod narudžbina kupaca) - Opciju nije potrebno označiti ukoliko korisnik ne želi da omogući prenos proizvoda u radne naloge iz narudžbina (taster Prenos u RN nije aktivan).
Vrsta dokumenata se uvažava prilikom prenosa narudžbina kupaca u RN:
   Jednostavna prouzvodnja
- u slučaju da je određena VD narudžbine kupaca, uvažava se ista, u suprotnom uvažava se VD iz šifarnika idenata.
 Proizvodnja MF
- u slučaju da je određena VD narudžbine kupaca, uvažava se ista i va\i i ya podnivoe
- ukoliko VD narudžbine kupaca nije određena uvažava se parametar VD za kreiranje RN iz šifarnika idenata, koji uvažava VD iz šifarnika idenata.
- ukoliko VD narudžbine kupaca nije određena i parametar VD za kreiranje RN iz šifarnika idenata nije označen, za sve nivoe pozicije narudžbine koristi se VD iz šifarnika idenata, koji proizvod ima na prvom nivou.
|
| Dozvoljena promena narudžbine povezane sa planom |
Dozvoljeno ažuriranje narudžbina povezanih sa planom je kontrola preko koje na nivou pozicije narudžbine kupca proveravamo povezanost sa pozicijom plana u proizvodnji. Parametar se odnosi i vidljiv je samo u MF proizvodnju. |
| Dozvoljena promena naziva identa |
Ukoliko korisnik želi da menja Naziv identa na poziciji narudžbine, potrebno je označiti ovu opciju. |
| Kreiraj poziv |
Opcija se koristi za kreiranje poziva na dokumentima. U slučaju označene opcije, za tu vrstu dokumenta će se prilikom kreiranja dokumenata kreirati i poziv. U suprotnom slučaju poziv na dokumentima se ne kreira. |
| Obaveštenje o duplom unosu identa |
U slučaju duplih (podvojenih) pozicija identa na narudžbini, program će javiti upozorenje. |
| Obavezan unos roka isporuke |
Opcija se označi ukoliko korisnik želi obavezan unos podatka o roku isporuke. |
| Obavezan unos roka isporuke |
Opcija se označi ukoliko korisnik želi obavezan unos podatka o roku isporuke. |
| Ne obračunavaj akcize |
Ako je prekidač označen, akciza se obračunava na dokumentu (ako je postavljena na carinskoj tarifi na identu. U suprotnom akciza se ne obračunava na vrsti dokumenta. |
| Ne preračunavaj prilikom ispisa |
Opcija zadato nije izabrana. Ukoliko se izabere, program neće vršiti obračune određenih iznosa prilikom štampanja izdatih dokumenata, već će štampati dokument prema iznosima na samom obrascu dokumenta. |
| Likvidatura |
(samo za narudžbine dobavljačima) Iz izborne tabele moguće je izabrati vrstu dokumenta likvidature, za kreiranje naloga za plaćanje iz narudžnine dobavljaču.
Potrebno je izabrati svrhu uplate za plaćanje narudžbine, koja će se prikazati na samom nalogu za plaćanje. Isto važi i za šifru plaćanja. Ukoliko se ne definišu ovi podaci za vrstu dokumenta narudžbine, program će uneti podešavanja iz zadatih vrednosti VD likvidature.
|
| Blagajnički prijem |
(samo za narudžbine kupaca) možemo da izaberemo vrstu dokumenta blagajničkog prijema za eventualna gotovinska plaćanja iz te vrste dokumenta. Kod izrade blagajničkog prijema prvo se upotrebi podatak iz vrste dokumenta, ako ne postoji, onda podatak iz parametara programa (Novac - Osnovni podaci). |
| Unos serijskih brojeva |
- Označimo one načine vođenja serijskih brojeva, za koje ćemo prilikom unosa narudžbina zahtevati obavezan unos serijskog broja. Funkcija je korisna pre svega prilikom evidentiranja narudžbina po produktnim varijantama (konfekcijski brojevi itd.)
- Ukoliko ne označimo određeni način vođenja serijskih brojeva, prilikom unosa idenata, koji se vode po serijskim brojevima u narudžbinu, program neće zahtevati serijski broj, tj. unos ser. broja neće biti moguć.
|
| Potvrdi dokument prilikom ispisa |
Opcija menja status dokumenta u potvrđenu narudžbinu prilikom ispisa narudžbine ili izvoza u eSlog. Uzima se u obzir onaj status koji u šifarniku vrsta dokumenata za narudžbine ima označenu opciju Slobodna zaliha (podrazumevano je ovo Potvrđena porudžbina). U slučaju nekoliko statusa sa potvrđenim opcijama Slobodna zaliha, program bira prvi. |
| Zadati način plaćanja |
U polju se unosi zadati način plaćanja za izbranu vrstu dokumenta.
|
| Zadati ispis |
Podrazumevano, ova postavka je prazna, što znači da program uvek štampa poslednji ispis. Ako u ovom polju od ponuđenih ispisa izaberemo željeni, program će ga uvek koristiti kao podrazumevani za ovu vrstu dokumenta. Ova opcija se takođe koristi prilikom kreiranja eSlog dokumenata. |