| ID |
ID-ja e llojit të dokumentit, deri në tre karaktere. |
| Emri i Shkurtër |
Emri i shkurtër i llojit të dokumentit sipas zgjedhjes suaj. Do të shfaqet në përmbledhje. |
| Emri |
Emri përshkrues i llojit të dokumentit. |
| Ndryshimi i Punonjësit |
Nëse keni zgjedhur në Paneli i Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Të Përgjithshme në Ndryshimi i Punonjësit në Dokumente seksionin Cakto në Llojin e Dokumentit opsionin, Ndryshimi i Punonjësit kutia e kontrollit do të shfaqet në Cilësimet e Llojeve të Dokumenteve | Paneli i Porosive dhe do të mund të përcaktoni:
- nëse zgjidhni opsionin, do të lejoni ndryshimin e punonjësit,
- nëse nuk zgjidhni opsionin, nuk do të lejoni ndryshimin e punonjësit.
|
| Vetëm Regjistrimi |
Nëse është zgjedhur, ky lloj dokumenti do të jetë i disponueshëm në menunë kryesore, dhe do të mund të futni dokumente të reja, por nuk do të mund të përdorni disa funksione të tjera, për shembull, për të krijuar porosi blerjeje, ose për të shfaqur në raporte të caktuara. |
| Klasifikimi |
Lidhni klasifikimin me një lloj dokumenti. |
| Shënim |
Shënimi për këtë lloj dokumenti. Për shembull, një përshkrim se si përdoret. |
| Shënimi i Paracaktuar |
Shënimi që do të ofrohet në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. |
| Klienti/Furnizuesi |
subjekti që do të ofrohet si klient (në porositë e shitjes) ose furnizues (në porositë e blerjes) në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. Ky fushë zakonisht nuk specifikohet, por nëse është, duhet të zgjidhni edhe një Palë të Tretë. |
| Pala e Tretë |
Subjekti që do të ofrohet si pala e tretë (shpesh transportuesi ose paguesi) në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. |
(etiketa e fushës së personalizuar)
Klienti/Furnizuesi |
Në të djathtë të fushës Klienti/Furnizuesi është një fushë tjetër ku futni emrin që do të shfaqet si emri i seksionit për futjen e subjekteve të formularëve të porosive të shitjes/blerjes.
- Klienti/Furnizuesi - Është emri i fushës që përcakton subjektin, porosinë e të cilit po merrni ose lëshoni. Pas krijimit të një fature bazuar në porosinë, ky person transferohet në llogarinë e Subjektit, për shkak të kësaj zakonisht është paguesi (klienti) ose furnizuesi.
|
(etiketa e fushës së personalizuar)
Pala e Tretë/Transportuesi |
Në të djathtë të fushës së palës së tretë është një fushë tjetër ku futni emrin që do të shfaqet si emri i seksionit për futjen e subjekteve të formularit të porosisë së shitjes/blerjes.
- Transportuesi - Është emri që do të shfaqet si emri i seksionit për futjen e subjektit të lidhur, porosinë e të cilit po merrni ose lëshoni, pra klienti përfundimtar ose agjenti i transportit.
|
| Departamenti |
ID-ja e departamentit që do të futet si parazgjedhje në kokën e dokumentit. Nëse shënoni kutinë në të djathtë të kësaj fushe, do të kërkohet të futni departamentin, kur krijoni një porosi. Nëse kërkohet të zgjidhet departamenti dhe nuk e futni atë në kokën e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Departamenti duhet të specifikohet!) |
| Magazina |
Magazina që do të ofrohet në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. |
| Dokumenti 1 |
Emri i dokumentit të parë të lidhur. Nëse shënoni kutinë në anën e djathtë të fushës, do të kërkohet të futni dokumentin 1 në kokën e porosisë. Nëse kërkohet të zgjidhet dokumenti 1 dhe nuk e futni atë në kokën e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Dokumenti i lidhur X (YYY) duhet të specifikohet!) |
| Dokumenti 2 |
Emri i dokumentit të parë të lidhur. Nëse shënoni kutinë në anën e djathtë të fushës, do të kërkohet të futni dokumentin 2 në kokën e porosisë. Nëse kërkohet të zgjidhet dokumenti 2 dhe nuk e futni atë në kokën e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Dokumenti i lidhur X (YYY) duhet të specifikohet!) |
| (Kutia e kontrollit pranë fushave të mësipërme) |
Nëse kutia e kontrollit pranë njërës prej fushave është shënuar, kjo do të thotë se futja e këtij informacioni në dokument është e detyrueshme. Nëse një informacion i tillë nuk ofrohet, kthehet një paralajmërim.
Dy shembuj:
Departamenti duhet të specifikohet
Dokumenti i lidhur duhet të specifikohet |
| Mund të Zgjidhen Vetëm Artikujt Aktivë |
Nëse është shënuar, vetëm artikujt aktivë do të listohen dhe do të jenë të disponueshëm për zgjedhje. |
| Plotëso Koston e Artikullit |
(vetëm në porositë e blerjes) Zgjidhni opsionin nëse dëshironi që programi të plotësojë, kur futni rresht të ri porosie, çmimin e blerjes së një artikulli. |
| Futja e Detyrueshme e Qendrës së Kostos |
Zgjidhni opsionin nëse dëshironi të kërkoni futjen e një qendre kostoje. Nëse opsioni është zgjedhur dhe nuk futni qendrën e kostos në rreshtat e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Qendra e kostos duhet të specifikohet!). |
| Lejo Krijimin e Urdhrit të Punës nga Porosia e Shitjes |
(vetëm në porositë e shitjes)
Nëse është shënuar, do të mund të transferoni të dhëna nga porositë e shitjes në urdhra pune (butoni Te UP do të jetë i disponueshëm në porositë e shitjes).
Sa i përket llojit të dokumentit që përdoret kur transferohen porositë e shitjes në urdhra pune:
  
nëse është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes, ai përdoret; përndryshe përdoret lloji i dokumentit nga regjistri i artikujve.
- është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes, ai përdoret, duke përfshirë të gjitha nën-nivelet;
- nëse nuk është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes, dhe opsioni Lloji i Dokumentit për UP të Krijuar nga Regjistri i Artikujve është aktivizuar (në Panelin e Administratës | Parametrat e Programit | Cilësimet | Prodhimi | Të Përgjithshme), përdoret lloji i dokumentit i specifikuar në regjistrin e artikujve;
- nëse nuk është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes, dhe opsioni Lloji i Dokumentit për UP të Krijuar nga Regjistri i Artikujve është çaktivizuar.
|
| Transfero shënimin nga Artikujt në pozicionin e dokumentit |
Nëse çelësi është aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit. |
| Transaksionet |
(vetëm për porositë e blerjes)
lloji i dokumentit për transaksionet në të cilat duhet të krijohen pagesat për porositë e blerjes. |
| Pranimi i Parave |
(vetëm për porositë e shitjes)
lloji i dokumentit për pranimin e parave për çdo pagesë cash nga ky lloj dokumenti. Kur krijohet një pranimi i parave, informacioni nga lloji i dokumentit do të përdoret së pari. Megjithatë, nëse informacioni në këtë fushë nuk ekziston, do të përdoret nga parametrat e programit (Cilësimet | Programi | Paneli i Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Të Përgjithshme). |
| Futja e Detyrueshme e Numrit Serik |
Shënoni ato lloje numrash serikë për të cilat dëshironi që numrat serikë të futen detyrimisht kur krijoni një porosi. Kjo është e dobishme kryesisht për futjen e produkteve me variante produktesh (p.sh. rroba, këpucë). Për llojet e numrave serikë të pashënuar, futja e numrit serik nuk do të kërkohet ose të jetë e mundur. |
| Lloji i Dokumentit nuk është shtuar |
Llojet e dokumenteve, të cilat nuk lejohen të shtohen në këtë dokument. Multizgjedhja është e disponueshme. |
| Raporti i Paracaktuar |
Si parazgjedhje vlera është bosh, që do të thotë se programi gjithmonë merr raportin e fundit të përdorur. Nëse këtu zgjidhet ndonjë raport tjetër, programi gjithmonë si parazgjedhje do të përdorë këtë raport për llojin e dokumentit.
|
| Metoda e Paracaktuar e Pagesës |
Metoda e paracaktuar e pagesës |
| Shpenzimi i Parave |
(vetëm për porositë e furnizimit)
Lloji i dokumentit i zgjedhur do të jetë parazgjedhje për krijimin e shpenzimit të parave nga ky lloj dokumenti i porosive të furnizimit.
|
| Lloji i Dokumentit për POS |
Lloji i dokumentit i paracaktuar për krijimin e dokumentit POS. Parametri përdoret vetëm në versionin Pantheon WebLight. |