Klikom na taj gumb označimo predefiniran - aktivan račun za radnika. 
Ukoliko je suma aktivnih transakcijskih računa zaposlenog veća ili manja od 100%, program javi grešku:

Suma procenta aktivnih transakcijskih računa zaposlenoga nije jednaka 100%
 

• P - Za radnika(za svakog radnika kreiramo) -  ako smo u polje"Račun pri" unijeli šifru radnika. 
• S - Ukupno za banku (kreiramo sve virmane, ako je isplata na istu) - ako smo u polje "Račun" unijeli šifru banke. Broj žiro računa, model za poziv i broj poziva pri ispisu virmana u tom primjeru program vuče iz banke.
• Z -Zbirni centar Pri kreiranju virmana djeluje jednako kao opcija S - Ukupno za banku. Razlika je u tome, da se radnici uvažavaju pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.

• ako ispisujemo virmane ukupno za banku, izaberemo banku, preko koje ćemo radniku isplaćivati platu i druge primitke,  u slijedećem polju je redni broj domaćeg računa pri toj banci.

• ako virmane ispisujemo za svakog radnika posebno, unosimo šifru radnika, za kojeg upisujemo podatak, i izaberemo jedan od njegovih domaćih računa.

Na podlozi izabrane banke izaberemo račun, na koji se isplaćuje plata zaposlenog. Program podatke vuče iz panela Računi Šifranta subjekta.


Osnovni podaci označen preklopnik logična kontrola unosa računa zaposlenog program nam ispiše donju obavijest:


 

Ukoliko u polju Račun unesemo transakcijski račun radnika s pogrešnom dužinom broja računa pri čemu u Administratorskoj konzolil ... l

Nepravilna dužina transakcijskog računa - IRIS 8304
 

• Poziv (označeno)- za pravna lica. Podatak o preuzetom modelu za poziv i pozivni broj će program u odnosu na postavke za ispis virmana koristiti u kombinaciji sa našim brojem dokumenta i sl.
   
• Žiro (neoznačeno)- koristimo za fizička lica. Sa tim ustvari označimo, da smo u šifrant unijeli potpunu oznaku žiro računa, modela za poziv i partije partnera. Pri kreiranju virmana će se stalno upotrijebiti podatak o modelu za poziv i pozivni broj iz šifranta subjekata, bez obzira na postavke parametara za ispis virmana.

Izaberemo način isplate plate za svakog radnika: 

• N - nema isplate
• T - transakcijski račun (upotrebljava se za izvoz u Ukupno za banku i Zbirni centar)
• H - bonovi 
• G - gotovina 
• Ž - žiro račun
• O - obrazec 1450
• X - tekući račun (ostatak prijašnjeg sistema, upotrebljava se za izvoz u Ukupno za banku i Zbirni center).

Ukoliko smo izabrali opciju O-obrazac 1450, program će za tog radnika umjesto virmana za plaćanje kreirati obrazac 1450.  Jedini uslov je da izaberete STRANI račun na panelu Račun radnika.

Upišemo broj partije, ako imamo uvijek izabran tekući a ne transakcijski. Podatak je potreban za ispis liste za banku, ako virmane za platu kreiramo ukupno za banku. Taj podatak se ispiše na platnoj listi. U primjeru, kada je to polje prazno ispiše se broj izabranog računa. 

Na virmanu Broj partije se ispiše pored imena i prezimena radnika, u svrhu doznake, treće polje (acPayPurpose3). Takođe, broj partije se izvozi u to polje.
 

Ukoliko imamo TRR radnika unesen u panelu Računi u Šifrantu subjekata tada bi se taj račun prenio u ovaj panel.