Uvoz zbog izvoza

Uvoz zbog izvoza

Uvoz zbog izvoza

Postupak uvoza zbog izvoza pravilno pratimo na sljedeći način:

1. u šifrant artikala unesemo:

• šifre podređenih artikala, koje ćemo ugraditi u konačni proizvod. OBAVEZNO označimo vođenje po serijskim brojevima! Možemo izabrati  npr. vođenje po serijskim brojevima za šaržu i kao serijski broj upotrijebimo broj fakture dobavljača, interni DataLab Pantheon™ov broj prijema, broj radnog naloga i sl.
• šifre nadređenih artikala, koje ćemo izraditi iz uvezenih materijala i onda izvoziti. Nadređeni artikal mora naravno imati sastavnicu – obično upotrijebimo vrstu artikla 300 za vlastiti proizvod. OBAVEZNO označimo vođenje po serijskim brojevima.

2. Izradimo dokument prijema iz uvoza. U podatak o drugom veznom dokumentu unesemo broj i datum JCD za uvoz.
3. U modulu radnih naloga raspišemo radni nalog i izradimo naš krajnji proizvod.
4. Izradimo dokument izdavanja za izvoz. U podatak o drugom vezanom dokumentu unesemo broj i datum JCD za izvoz.

Pogledajte i: Primjer izvođenja postupka uvoza zbog izvoza.

Po izradi dokumenta izdavanja za izvoz možemo iz panela obračuna uvoz zbog izvoza ispisati podatak o ugrađenoj uvoznoj robi i uvoznom JCD, s kojim smo ga preuzeli. Prečice do tog ispisa nalaze se i u funkcijama desnog klika miša kod izdatih računa.

Traženje artikala (artikala) u poljima možemo olakšati pomoću posebne tabele za traženje, koju pozovemo prečicom na tastaturi "Ctrl+F".

Vrsta ispisa	Razgranata struktura s listom ispisa.
Šifra proizvoda	ispis možemo ograničiti na šifru proizvoda, kojeg izvozimo (prodajamo)
Uvaži samo izvoz	označimo, ako želimo ispis samo za one proizvode, koji su bili izvezeni (uobičajena vrijednost)
Šifra materijala	ispis možemo ograničiti na šifru proizvoda, kojeg uvozimo (nabavljamo)
Uvaži samo uvoz	označimo, ako želimo, da nam se ispišu samo oni materijali, koji su bili uvezeni (uobičajena vrijednost). Ako polje označimo, dobiti ćemo ispis svih sastavnih dijelova krajnjeg proizvoda, bez obzria na to, da li su bili uvezeni ili smo ih nabavili na domaćem tržištu.
Dobavljač	ispis možemo ograničiti na dobavljača iz dokumenta
Skladište	ispis možemo ograničiti na prijemno skladište
Kupac	ispis možemo ograničiti na kupca iz dokumenta
Skladište	ispis možemo ograničiti na izdajno skladište
Odjel	ispis možemo ograničiti na odjel iz dokumenata prijema i izdavanja
Datum dokumenta (od-do)	ispis možemo ograničiti s obzirom na početni i krajnji datum internog broja dokumenta prijema i izdavanja
Datum JCD-a (od-do)	ispis možemo ograničiti s obzirom na početni i krajnji datum JCD-a (početni i krajnji datum iz datumskog polja za Vezni dokument 2)
Ulazni JCD	unesemo broj ulaznog JCD, prema tome JCD za uvoz robe. Podatak o broj i datumu JCD unosimo u polje za Vezni dokument 2 u dokumentu prijema (uvozna faktura).
Izlazni JCD	unesemo broj izlaznog JCD, prema tome JCD za izvoz robe. Podatak o broju i datumu JCD unosimo u polje za Vezni dokument 2 u dokumentu izdavanja (izvozna faktura).
Broj uvoza	interni Pantheonov broj dokumenta za nabavu iz uvoza
Broj izvoza	ispis možemo ograničiti i na pojedini dokument za izvoz (izvoznu fakturu)
	pokrenemo pregled ispisa odnosno obračuna uvoza zbog izvoza