Uvoz zaradi izvoza
Uvoz zaradi izvoza
Postopek uvoza zaradi izvoza pravilno spremljamo takole:
- v šifrant identov vnesemo:
- šifre podrejenih identov, ki jih bomo vgradili v končni izdelek. OBVEZNO označimo vodenje po serijskih številkah! Izberemo lahko npr. vodenje po serijskih številkah za saržo in kot serijsko številko uporabimo številko fakture dobavitelja, interno Pantheonovo številko prevzema, številko delovnega naloga ipd.
- šifre nadrejenih identov, ki jih bomo izdelali iz uvoženih materialov in nato izvozili. Nadrejen ident mora seveda imeti kosovnico – običajno uporabimo vrsto identa 300 za lastni proizvod. OBVEZNO označimo vodenje po serijskih številkah.
- Izdelamo dokument prevzema iz uvoza. V podatek o drugem veznem dokumentu vnesemo številko in datum ECL za uvoz.
- V modulu delovnih nalogov razpišemo delovni nalog in izdelamo naš končni izdelek.
- Izdelamo dokument izdaje za izvoz. V podatek o drugem veznem dokumentu vnesemo številko in datum ECL za izvoz.
Glej tudi: Primer izvedbe postopka uvoza zaradi izvoza.
Po izdelavi dokumenta izdaje za izvoz lahko iz panela obračuna uvoza zaradi izvoza izpišemo podatek o vgrajenem uvoznem blagu in uvoznem ECL, s katerim smo ga prevzeli. Bližnjico do tega izpisa najdemo tudi v funkcijah desnega miškinega klika pri izdanih fakturi.
 |
Iskanje identov (identov) v poljih si lahko olajšamo s posebno iskalno tabelo, ki jo pokličemo z bližnjico s tipkovnice "Ctrl+F". |
| Vrsta izpisa |
Drevesna struktura s seznamom izpisov. |
| Koda izdelka |
izpis lahko omejimo na kodo izdelka, ki ga izvažamo (prodajamo) |
| Upoštevaj samo izvoz |
obkljukamo, če želimo izpis samo za tiste izdelke, ki so bili izvoženi (običajna vrednost) |
| Koda materiala |
izpis lahko omejimo na kodo izdelka, ki ga uvažamo (nabavljamo) |
| Upoštevaj samo uvoz |
obkljukamo, če želimo, da se nam izpišejo samo tisti materiali, ki so bili uvoženi (običajna vrednost). Če polje odkljukamo, bomo dobili izpis vseh sestavnih delov končnega izdelka, ne glede na to, ali so bili uvoženi ali smo jih nabavili na domačem trgu. |
| Dobavitelj |
izpis lahko omejimo na dobavitelja iz dokumenta |
| Skladišče |
izpis lahko omejimo na prevzemno skladišče |
| Kupec |
izpis lahko omejimo na kupca iz dokumenta |
| Skladišče |
izpis lahko omejimo na izdajno skladišče |
| Oddelek |
izpis lahko omejimo na oddelek iz dokumentov prevzema in izdaje |
| Datum dokumenta (od-do) |
izpis lahko omejimo glede na začetni in končni datum interne številke dokumenta prevzema in izdaje |
| Datum ECL (od-do) |
izpis lahko omejimo glede na začetni in končni datum ECL (torej začetni in končni datum iz datumskega polja za Vezni dokument 2) |
| Vhodni ECL |
vnesemo številko vhodnega ECL, torej ECL za uvoz blaga. Podatek o številki in datumu ECL vnašamo v polje za Vezni dokument 2 v dokumentu prevzema (uvozni fakturi). |
| Izhodni ECL |
vnesemo številko izhodnega ECL, torej ECL za izvoz blaga. Podatek o številki in datumu ECL vnašamo v polje za Vezni dokument 2 v dokumentu izdaje (izvozni fakturi). |
| Številka uvoza |
interna Pantheonova številka dokumenta za nabavo iz uvoza |
| Številka izvoza |
izpis lahko omejimo tudi na posamezen dokument za izvoz (izvozno fakturo) |
 |
sprožimo izpis pregleda oziroma obračuna uvoza zaradi izvoza |
Primer izpisa
