për të kryer saktë procedurën e riexportit ndiqni këto hapa:

1. Së pari hyni në Artikujt regjistrin:

• ID-të e artikujve fëmijë që do të përdoren në ndërtimin e një produkti. Është E DOMOSDOSHME që të keni kontrolluar më parë ndjekjen e numrave serial! Mund të zgjidhni ndjekjen e numrave serial për grupin ku do të përdorni si numër serial numrin e faturës së furnizuesit, dokumentin e brendshëm PANTHEON të ID-së së marrjes, numrin e porosisë së punës. etj.
• Hyni ID-të e artikujve prind që do të prodhohen nga materialet e importuara dhe më pas t'i eksportoni ato. Artikujt prind kërkojnë një specifikim përkatës. Zakonisht mund të përdorni llojin e artikujve 300 për produktin tuaj. Është E DOMOSDOSHME që të keni kontrolluar më parë ndjekjen e numrave serial!

2. Krijoni një dokument të marrjes nga importi. Hyni numrin dhe datën e importit SAD në fushën për dokumentin e lidhur 2.
3. Hapni një porosi të re pune dhe filloni prodhimin e dorëzueshëm.
4. Krijoni një dokument të lëshimit për eksport. Hyni numrin dhe datën e eksportit SAD në fushën për dokumentin e lidhur 2.

Shih gjithashtu: Kryerja e procedurës së riexportit.

Pasi të keni krijuar dokumentin e lëshimit për eksport mund të shfaqni komponentin e mallrave të importuara dhe eksportit SAD në panelin e Riexportit . Për të përdorur një shkurtesë thjesht klikoni me të djathtën mbi çdo faturë të lëshuar.

Për të aksesuar një tabelë për gjetjen e artikujve mund të përdorni gjithashtu shkurtesën e mëposhtme "Ctrl+F".

Tipi i Raportit	Në të majtë mund të zgjidhni llojin e raportit.
ID e Produktit	Hyni ose zgjidhni ID-në e produktit që dëshironi të eksportoni (shisni).
Eksportet Vetëm	Kontrolloni atë për të shfaqur vetëm produktet e eksportuara (nga default).
ID e Materialit	Hyni ose zgjidhni ID-në e materialit që importoni (blej).
Import Vetëm	Kontrolloni atë për të shfaqur vetëm materialet e importuara (nga default). Lëreni të pa kontrolluar për të shfaqur të gjitha komponentët e produktit pavarësisht nëse janë importuar ose blerë në tregun vendas.
Furnizuesi	Hyni ose zgjidhni një furnizues nga dokumenti.
Depo	Hyni ose zgjidhni një depo marrjeje.
Klienti	Hyni ose zgjidhni një klient nga dokumenti.
Depo	Hyni ose zgjidhni një depo lëshimi.
Departamenti	Hyni ose zgjidhni një departament nga dokumentet e marrjes ose lëshimit.
Data (Nga - Në)	Vendosni datat e fillimit dhe përfundimit me të cilat dëshironi të kufizoni raportin.
Data SAD (Nga - Në)	Vendosni datën e fillimit dhe përfundimit të dokumentit SAD (dmth, datat e fillimit dhe përfundimit nga fushat e datës për dokumentin e lidhur 2) me të cilat dëshironi të kufizoni raportin.
Import SAD	Hyni numrin e importit SAD. Numri dhe data e SAD mund të hyjnë në fushën për dokumentin e lidhur 2 në dokumentin e marrjes (fatura e importit).
Export SAD	Hyni numrin e eksportit SAD. Numri dhe data e SAD mund të hyjnë në fushën për dokumentin e lidhur 2 në dokumentin e lëshimit (fatura e eksportit).
Dokument Importi.	Hyni ID-në e dokumentit të brendshëm PANTHEON të përdorur në import.
Dokument Eksporti.	Hyni ID-në e dokumentit të përdorur në eksport (fatura e eksportit).
	Klikoni butonin e raportit ose dy herë klikoni emrin e raportit.

Raporti