Pentru a efectua corect procedura de re-export, urmați acești pași:

1. Mai întâi, introduceți în Items registru:

• ID-urile articolelor copil care vor fi folosite în construirea unui produs. Este OBLIGATORIU să verificați anterior urmărirea numărului de serie! Puteți selecta urmărirea numărului de serie pentru lotul în care veți folosi ca număr de serie numărul facturii furnizorului, documentul intern PANTHEON de primire ID, numărul comenzii de lucru, etc.
• Introduceți ID-urile articolelor părinte care vor fi produse din materiale importate și ulterior exportați-le. Articolele părinte necesită o specificație corespunzătoare. De obicei, puteți folosi tipul de articol 300 pentru produsul propriu. Este OBLIGATORIU să verificați anterior urmărirea numărului de serie!

2. Creați un document de primire din import. Introduceți numărul și data importului SAD în câmpul pentru documentul legat 2.
3. Deschideți o nouă comandă de lucru și începeți producția livrabilului.
4. Creați un document de emitere pentru export. Introduceți numărul și data exportului SAD în câmpul pentru documentul legat 2.

Vezi de asemenea: Executarea procedurii de re-export.

După ce ați creat documentul de emitere pentru export, puteți afișa componentele bunurilor importate și exportul SAD în Re-export panou. Pentru a folosi un scurtătură, faceți clic dreapta pe orice factură emisă.

Pentru a accesa un tabel pentru găsirea articolelor puteți folosi de asemenea următoarea scurtătură "Ctrl+F".

Tip raport	În stânga, puteți selecta tipul de raport.
ID produs	Introduceți sau selectați ID-ul produsului pe care doriți să-l exportați (vindeți).
Exporturi doar	Verificați-l pentru a afișa doar produsele exportate (implicit).
ID material	Introduceți sau selectați ID-ul materialului pe care îl importați (cumpărați).
Import doar	Verificați-l pentru a afișa doar materialele importate (implicit). Lăsați-l nevalidat pentru a afișa toate componentele produsului, indiferent dacă sunt importate sau cumpărate pe piața internă.
Furnizor	Introduceți sau selectați un furnizor din document.
Depozit	Introduceți sau selectați un depozit de primire.
Client	Introduceți sau selectați un client din document.
Depozit	Introduceți sau selectați un depozit de emitere.
Departament	Introduceți sau selectați un departament din documentele de primire sau emitere.
Data (De la - La)	Stabiliți datele de început și de sfârșit pe care doriți să le restricționați raportului.
Data SAD (De la - La)	Stabiliți data de început și de sfârșit a documentului SAD (adică, datele de început și de sfârșit din câmpurile de dată pentru documentul legat 2) pe care doriți să le restricționați raportului.
Import SAD	Introduceți numărul importului SAD. Numărul și data SAD pot fi introduse în câmpul pentru documentul legat 2 în documentul de primire (factura de import).
Export SAD	Introduceți numărul exportului SAD. Numărul și data SAD pot fi introduse în câmpul pentru documentul legat 2 în documentul de emitere (factura de export).
Doc. Import	Introduceți ID-ul documentului intern PANTHEON utilizat în import.
Doc. Export	Introduceți ID-ul documentului utilizat în export (factura de export).
	Faceți clic pe butonul de raport sau faceți dublu clic pe numele raportului.

Raport