Uvoz radi izvoza

Uvoz radi izvoza

Uvoz radi izvoza

Postupak uvoza zbog izvoza pravilno pratimo na sledeći način:

1. u šifarnik idenata unesemo:

• šifre podređenih idenata, koje ćemo ugraditi u krajnji proizvod. OBAVEZNO označimo vođenje po serijskim brojevima! Možemo da izaberemo  npr. vođenje po serijskim brojevima za šaržu i kao serijski broj upotrebimo broj fakture dobavljača, interni Pantheonov broj prijema, broj radnog naloga i sl.
• šifre nadređenih idenata, koje ćemo izraditi iz uvezenih materijala i onda izvoziti. Nadređeni ident mora naravno imati sastavnicu – uobičajno upotrebimo vrstu idenata 300 za vlastiti proizvod. OBAVEZNO označimo vođenje po serijskim brojevima.

2. Izradimo dokument prijema iz uvoza. U podatak o drugom veznom dokumentu unesemo broj i datum JCI za uvoz.
3. U modulu radnih naloga raspišemo radni nalog i izradimo naš krajnji proizvod.
4. Izradimo dokument izdavanja za izvoz. U podatak o drugom veznom dokumentu unesemo broj i datum JCI za izvoz.

Pogledajte i: Primer izvođenja postupka uvoza zbog izvoza.

Nakon izrade dokumenta izdavanja za izvoz možemo iz panela Obračuna uvoza zbog izvoza ispisati podatak o ugrađenoj uvoznoj robi i uvoznom JCI, sa kojim smo ga preuzeli. Prečice do tog ispisa nalaze se i u funkcijama desnog klika miša kod izdatih faktura.

Traženje artikala u poljima možemo olakšati sa posebnom tabelom traženja, koju pozovemo prečicom na tastaturi "Ctrl+F".

Vrsta ispisa	razgranata struktura sa spiskom ispisa
Šifra proizvoda	ispis možemo ograničiti na šifru proizvoda, koji izvozimo (prodajamo)
Uvaži samo izvoz	označimo, ako želimo ispis samo za one proizvode, koji su bili izvoženi (uobičajena vrednost)
Šifra materijala	ispis možemo ograničiti na šifru proizvoda, koji uvozimo (nabavljamo)
Uvaži samo uvoz	označimo, ako želimo, da nam se ispišu samo oni materijali, koji su bili uveženi (uobičajena vrednost). Ako polje ne označimo, dobićemo ispis svih sastavnih delova krajnjeg proizvoda, bez obzira na to da li su bili uveženi ili smo ih nabavili na domaćem tržištu.
Dobavljač	ispis možemo ograničiti na dobavljača iz dokumenta
Skladište	ispis možemo ograničiti na prijemno skladište
Kupac	ispis možemo ograničiti na kupca iz dokumenta
Skladište	ispis možemo ograničiti na izdajno skladište
Odeljenje	ispis možemo ograničiti na odeljenje iz dokumenata prijema i izdavanja
Datum dokumenta (od-do)	ispis možemo ograničiti u odnosu na početni i krajnji datum internog broja dokumenta prijema i izdavanja
Datum JCI (od-do)	ispis možemo ograničiti u odnosu na početni i krajnji datum JCI (tj. početni i krajnji datum iz datumskog polja za Vezni dokument 2)
Ulazni JCI	unesemo broj ulaznog JCI, tj. JCI za uvoz robe. Podatak o broju i datumu JCI unosimo u polje za Vezni dokument 2 u dokumentu prijema (uvoznoj fakturi).
Izlazni JCI	unesemo broj izlaznog JCI, tj. JCI za izvoz robe. Podatak o broju i datumu JCI unosimo u polje za Vezni dokument 2 u dokumentu izdavanja (izvoznoj fakturi).
Broj uvoza	interni Pantheonov broj dokumenta za nabavku iz uvoza
Broj izvoza	ispis možemo ograničiti i na pojedinačan dokument za izvoz (izvoznu fakturu)
	pokrenemo ispisa pregleda odnosno obračuna uvoza zbog izvoza

Primer ispisa: