Në Urdhërat e Paguese Speciale menunë mund të printoni urdhëra pagese speciale në forma të parapara. Para se të printoni urdhëra pagese speciale, duhet të hyni në një
urdhër shitjeje dhe të krijoni kestet për të ku ku hyni ose llogaritni intervalet, një këst i vetëm është i detyrueshëm.
1. Hyrja e urdhrit të shitjes dhe krijimi i kesteve
Së pari, hyni në urdhrin e shitjes. Së dyti, zgjidhni skedën Kestet.
Një panel hapet ku mund të hyni dhe llogaritni keste:
- në anën e majtë janë rreshta me këste individuale
- në mes është seksioni me parametrat për krijimin e kesteve (numri
i kesteve,
intervali i kesteve, data kur kësti i parë është i detyrueshëm)
- në anën e djathtë është shuma e vlerave dhe pagesave të mundshme në para.
Me këtë:
- pjesërisht e paguar me reçetë në para, programi automatikisht krijon një
këst me numrin 0 si numri i këstit, sepse nuk dëshironi
të ngarkoni përsëri pjesën e paguar tashmë;
- kësti i paguar me një metodë tjetër të mundshme të pagesës, mund të
hyhet manualisht (dmth.
ju e llogaritni një pjesë të shumës dhe kjo shumë nuk do të ndahet në
keste); dhe
- për shumën e mbetur krijoni keste siç përshkruhet në
procedurën më poshtë.
1.1 Krijimi i kesteve
Në datën e faturës fushë duhet të hyni datën e vlefshmërisë së urdhrit. Kjo datë përdoret si data e
detyrueshme për shumën e pagesës që është paguar në para. Në datën e parë të këstit
fushë një datë kur kësti i parë është i detyrueshëm për pagesën plotëson. Me default është data kur urdhri është krijuar, por mund të ndryshohet
më vonë.
Në seksionin e frekuencës së kesteve
zgjidhni se çfarë do të jenë intervalet e njësive të pagesave. Mund të
zgjidhni një Ditë, Java
ose Muaj.
Në fushën e intervalit hyni në
intervalin kur do të jenë të detyrueshme pagesat e ardhshme. Kjo është e lidhur me seksionin e frekuencës së kesteve (shprehja se në sa ditë, javë ose muaj kësti i ardhshëm është i detyrueshëm).
Pas kësaj është Numri i kesteve
fushë që klienti mund të paguajë shumën në.
Kur klikoni në Krijoni keste
butonin,
programi do të llogarisë keste dhe datat kur duhet të paguhen.
Nëse shuma nuk mund të ndahet në keste të barabarta, diferenca do të
shtohet në këstin e fundit. Kur procedura përfundon, programi do të
raportojë (shih Kestet e krijuara!). Nëse numri
i kesteve është më i madh se sa është vendosur në parametrat e programit, programi
do të raportojë një gabim (shih Numri maksimal i
kesteve është tejkaluar (X)!).
Nëse keni bërë një gabim dhe nuk dëshironi të krijoni pagesën në
këst ose nëse dëshironi të krijoni një këst të ri, vendosni parametra të rinj, mund
të fshini keste të krijuara duke klikuar në Fshi keste
butonin.
|
Mund të vendosni vlera të paracaktuara për krijimin e kesteve në
parametrat e programit, ku mund të zgjidhni një
vlerë të paracaktuar për frekuencën e kesteve, intervalin dhe numrin maksimal të
kesteve. |
1.2 Rreshtat e kesteve
Në anën e majtë të panelit janë krijuar keste, në të cilat rend dhe
kur pagesa është e detyrueshme. Mund të ndryshoni vlerat dhe datat më vonë. Po ashtu
mund të hyni vlera në fushën e Datës dhe në fushën e Shumës manualisht pa
përdorur funksionin e krijimit të kesteve (dmth. nëse shumat e kesteve nuk janë të barabarta).
Në fushën No. numrat janë keste në rendin rritës nga 1 e tutje. Nëse
një pjesë e shumës është paguar në para, ky këst ka numrin 0. Fushat e tjera janë Data fushë kur
pagesa e kesteve është e detyrueshme, Shuma
e këstit që duhet të paguhet, dhe Metoda e Pagesës
e këstit. Vlera në fushën e Metodës së Pagesës është me default e barabartë me
vlerën në dokumentin e urdhrit të shitjes. Është një lloj informacioni.
(A
SE DA SPREMENITI ALI NE)
Kutia E Konfirmuar tregon nëse pagesa është tashmë e konfirmuar dhe përdoret për
urdhërat e pagese speciale. Kur krijoni urdhëra pagese speciale për një periudhë të caktuar dhe i konfirmoni ato, keste individuale në
dritaren për llogaritjen e kesteve konfirmohen gjithashtu. Programi nuk
krijon urdhëra pagese speciale për keste të konfirmuara!
Mund të konfirmoni gjithashtu manualisht një këst (dmth. pagesë e pjesshme
parapagese ose pagesë e pjesshme në para).
1.3 Vlerat
Në anën e djathtë të panelit janë të përmbledhura vlerat e pagesave.
Në Shuma e detyrueshme është shuma totale
e faturës për t'u paguar. Në Paguar (cash/parapagese)
fushë është shuma totale e paguar e faturës në para (përmes
recepit të parave). Në fushën e Mbetur është
diferenca midis vlerave në fushën e Shumës së Detyrueshme dhe në totalin e Kesteve. Përmes kësaj fushe mund të ndiqni shumën e mbetur kur jeni duke futur
keste manualisht. Kur përfundoni të renditni ose të hyni keste, vlera
në fushën e mbetur duhet të jetë 0!
Shuma e mbetur duhet të jetë 0 ose nuk mund të përfundoni hyrjen
dhe programi raporton një gabim (shih Shuma e
kesteve duhet të jetë e barabartë me pagesën!). Në Total i Kesteve
është shuma aktuale e kesteve që duhet të paguhen.
Kur krijoni keste, mund të klikoni në Urdhërat e Paguese Speciale
butonin dhe të printoni një urdhër pagese speciale për çdo këst.
Për krijimin e urdhërave të pagese speciale duke përdorur kritere të caktuara (dmth. të gjitha
urdhërat e pagese speciale që duhet të paguhen në të njëjtin muaj) shihni
urdhërat e pagese speciale.
Shumat dhe datat e detyrueshme për t'u paguar janë në fund të
raportit të urdhrit të shitjes, dhe në këtë mënyrë, klienti njoftohet me orarin
e kesteve:
|
|
Kur krijoni keste, nuk mund të ndryshoni
vlerën në fushën e Shumës së Detyrueshme .
Nëse dëshironi ta ndryshoni, duhet ta bëni në dokument para se të krijoni
këst! |
2. Urdhërat e Paguese Speciale
Në menunë e Urdhërave klikoni Urdhërat e Paguese Speciale dhe një dritare për printimin
e urdhërave të pagese speciale hapet.
Raporti mund të kufizohet nga individi Klienti.
Ai gjithashtu mund të kufizohet nga data e fillimit dhe e përfundimit të urdhërave që dëshironi të
përfshini në raport (Data nga - Data deri). Data e dokumentit
është data kur urdhri i pagese speciale do të lëshohet.
Kërkohet të zgjidhni llojin e dokumentit
Urdhërat e shitjes, nga të cilat do të zgjidhen të dhënat për urdhërat e pagese speciale (regjistro vetëm dokumentet
nuk janë në listë!). Ju zgjidhni lëvizjet duke dyfishklikuar emrin ose zgjidhni emrin dhe shtypni
tastin e hapësirës. Mund të përdorni gjithashtu në seksionin për zgjedhjen e lëvizjeve menunë me klik të djathtë:
2.1 Rreshtat e urdhrit të pagese speciale
Në rreshta janë të gjitha të dhënat rreth urdhërave të pagese speciale që janë gati për
t'u printuar.
Në fushën Numri është numri i urdhrit të shitjes - Nëse urdhri i shitjes
do të paguhet në keste, do të përgatiten më shumë urdhëra pagese speciale
me të njëjtin numër. Në fushën No.
është numri i këstit për të njëjtin dokument. Në fushën Data
është data kur pagesa do të jetë e detyrueshme.
Në fushën Klienti është
klienti nga urdhri i shitjes ose paguesi i urdhrit të pagese speciale. Në
fushën Vendi
është vendi i selisë së klientëve. Në fushën e Shumës është shuma që duhet të paguhet për këstin individual.
Sel. - e zgjedhur për pagesë. Ju zgjidhni urdhrin e pagese speciale për pagesë duke dyfishklikuar emrin ose zgjidhni emrin dhe shtypni
tastin e hapësirës. Ju gjithashtu mund të përdorni në
listën e dokumenteve të zgjedhura menunë me klik të djathtë:
Pas zgjedhjes së kritereve të kufizimit, klikoni në Zgjidhni
butonin dhe programi
do të tregojë të gjitha urdhërat e pagese speciale që nuk janë konfirmuar që janë sipas këtij
kriteri.
Pas printimit të urdhërave të pagese speciale klikoni butonin Konfirmo
dhe shënoni
ato si të dërguara ose të përfunduara. Kësti që keni konfirmuar do të marrë në panelin Kestet statusin I
Lëshuar/Konfirmuar (shih Urdhërat e shitjes -
Kestet).
Kur klikoni në Raporti
butonin, programi do të raportojë të gjitha urdhërat e pagese speciale të kontrolluara ose të zgjedhura (shih
shembullin e raportit shembulli i raportit të urdhrit të pagese speciale).
|
|
Për informacion të përgjithshëm mbi funksionet e shiritit të detyrave shihni
Shiriti i Detyrave. |
|
|
Urdhri i pagese speciale mund të raportojë:
|