PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]ПОС
   [Expand]Помош
   [Expand]Подесувања
   [Collapse]Нарачки
    [Expand]Масовни Печатења на Нарачки
     Масовно печатење
     ER Дијаграм за Документи за нарачка
    [Expand]Нарачки на купувачи
    [Collapse]Нарачки на добавувачи
      Пополнување на нарачка на добавувач
     [Collapse]Нарачки на добавувачи
       Претворник валута
      [Collapse]Лента со задачи
       [Expand]Волшебници
       [Expand]Извештаи за нарачките на добавувачите
       [Collapse]Нарачки на добавувач - увоз/извоз на податоци
         Извоз на документ како e-Слог
         Извоз на нарачки на добавувачи како e-Слог
         Увоз на e-Слог потврда за нарачка
         Увези e-Слог прелиминарна фактура
         Увоз на e-Слог испратница
         Извоз на e-Slog Испратница
       Заглавие
      [Expand]Редови на нарачки на добавувачи
      [Expand]Лента со задачи на редовите од нарачката на добавувач
       Вредности на нарачката на добавувач
      [Expand]Овластувања над нарачките на добавувачи
    [Expand]Планирање на нарачки
    [Expand]Креирање на нарачка на добавувачи
    [Expand]Отпремна листа
    [Expand]Извештај на нарачка на купувач
     Извештај на нарачка до добавувач
    [Expand]Специјални платежни налози
     Изпис UPN
    [Expand]Пребарување нарачки
     Креирање нарачки во странска валута
   [Expand]Материјално
   [Expand]Производство
   [Expand]ПОС
   [Expand]Сервис
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 703,2391 ms
"
   5326 | 6055 | 65102 | Localized
Label

Import e-Slog Preliminary Invoice

 

Увези e-Слог прелиминарна фактура

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

 

40594.gif Увоз/Извоз на податоци - Нарачки на добавувачи

Импортирај e-Слог Прелиминарна Фактура функцијата овозможува да се импортираат примени прелиминарни фактури од добавувачи кои ни се испратени во пропишаниот e-Слог XML фајл вообичаен за фактури. Инструкции за работа и креираниот фајл се исти како оној опишан во поглавјето за импортирање на нарачки на купувачи (погледнете Импортирај e-Слог документи - примање). Импортиран е e-Слог типот на документ 325 - Цитат.

000001.gif Документација за импорт/експорт на едноставни XML фактури како e-Слог е базирана и достапна на страната на Комората за трговија и Индустрија на Словенија: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=14871&IDpm=2306.

40946.gif

Заглавие

Пат до XML Фајловите Во Пат до XML Фајловите полето внесете го патот до менито, во кое примениот XML фајл треба да биде зачуван.

Можете да го селектирате менито од листа со клик на иконата со три точки 009330.gif.
Додадете Екстерни ID кои Недостасуваат за Предметниот Регистар како Импорт Пред импортирање морате да овозможите секој предметен ID од примената нарачка (Екстерно IF поле во редот на документот за импорт) да добие предметен ID како што се внесува во вашата датабаза во предметниот регистарr (ID полето во редот на документот за импорт). Доколку оваа врска не се воспостави во предметниот регистар, но ја селектирате пред импортирање, можете да ја наместите преку Додадете Ескстерни кои Недостасуваат ID за Предметниот регистар како Импорт кутијата за штиклирање доколку оваа врска ќе биде трајно зачувана во предметниот регистар или не:
  • Доколку Додадете Ескстерни ID кои Недостасуваат за Предметниот регистар како Импорт кутијата е штиклирана, секоја врска ID - Екстерен ID, внесена пред импортирање на податоци, ќе биде зачувана во Предметен Регистар -> Екстерен ID панел;
  • Доколку Додадете Ескстерни ID кои Недостасуваат за Предметниот регистар како Импорт кутијата не е штиклирана, секоја врска ID - Екстерен ID, внесена пред импортирањето на податоци, ќе се брои како врска за овој особен документ за и нема да биде зачувана во предметниот регистар за да се користи во наредно импортирање документи.

За пример погледнете ги поглавјата Само Екстерни ID и Екстерни ID, потоа Предметни IDs.
Читај Предметни IDs Со Читај Предметни ID кутијата за штиклирање дефинирате како предметниот ID ќе биде пополнет, тој е истотака пренесен до успешно внесените документи.

Можете да селектирате помеѓу:
Пополни субјектна док.до Во Пополнија субјектната док.до секцијата селектирајте во кое поле на нарачки бројот на документот на купувачот и датумот на документот ќе бидат импорирани:
  • Поврзан документ 1 (поле Поврзан документ 1);
  • Поврзан документ 2 (поле Поврзан документ 2);
  • Ниедно (вие не импортирате податоци во врска со нарачката).

Податоци во врска со нарачката се обично пополнети во полето за влез на Поврзан документ 1.
40660.gif
(Импортирај XML)		 Доколку кликнете на Импортирај XML копчето програмот ќе го импортира XML фајлот или подетални податоци ќе бидат импортирани во табелата подоле ( погледнете Детали на документи за импорт и Редови на документи за импорт).

Доколку претходно внесениот пат до XML фајлот е точен, програмот автоматски ќе ја пополни листата на документи за импорт кога ќе го отворите сегашниот прозорец.
40661.gif
(Креирај док.)		 Доколку кликнете на Креирај док. копчето, програмот во моментално активниот тип на документ(тип на документ во кој ја извршувате функцијата импорт) ќе креира толку многу нарачки на добвувачи колку што се селектирани фајлови за импорт.. 

Откако документот е успешно креиран, успешно импортираниот фајл ќе биде избришан од менито, во кое бил подреден пред импортот.

Откако ќе кликнете на ова копче, програмот ќе побара потврда (погледнете  Дали навистина сакате да креирате документи!).

Детали на Документи за Импорт

Сел. (селектирано) Доколку кутијата во Сел. полето е штиклирана, редот е селектиран за експорт.

По правило сите сеуште не-експортирани фајлови се селектирани.(доколку редот е веќе експортиран, пополнети се колумните или полиња Датум и Продавач).

Доколку документот вклучува грешка (погледнете опис на Грешка колумна/поле), неможе да биде селектиран за експорт, ниту стандардно ниту со ваша селекција, се додека грешките не бидат отстранети (погледнете Документот неможе да биде селектиран за влез бидејќи содржи грешки!).
Име на фајл Име на фајл полето е пополнето со името на фајлот којшто треба да биде импортиран, вклучувајќи податоци за патот до соодветниот фајл.
Број (прелиминарна фактура на добавувач ) Број полето е пополнето со бројот на прелиминарната фактура на добавувачот од XML фајлот кој треба да биде импортиран.
Тип (импортиран документ) Тип полето е пополнето со ID од типот на документ од XML фајлот кој треба да биде импортиран (да кодирате типови документи е пропишано со e-Slog). Дозволени типови на документ во фајлот за импорт на потврда се:
  • 325 - Цитат;
  • 380 - Фактура;
  • 381 - Сметкопотврда;
  • 383 - Документ на Задолжување;
  • 386 - Однапредплатена фактура.

Through this function received preliminary invoices are imported (325 - Quotation type).

To import other document types se import and export of information when received invoices (Import e-Slog documents - receiving).
Трансак.  
Испратница  
Нарачано на Нарачано на полето е пополнето со датумот на нарачката од документот којшто треба да биде импортиран.

Информацијата може да биде променета мануелно пред импортирање.
Добавувач Во Добавувач полето е внесено името на добавувачот. Програмот ќе го побара во датабазата според нејзиниот или неговиот ДДВ број од фајлот за импорт (погледнете ДДВ бр. поле).

Доколку субјектот со ДДВ бројот внесен во фајлот не е присутен во датабазата ова поле ќе остане празно и програмот ќе врати грешка.
Износ за исплата Во Износ за исплата полето е сумата која треба да биде платена од прелиминарната фактурата која треба да биде импортирана.
Валута Валута полето е пополнето со вредносната валута од претходното поле во кое е изразена.
Грешка Доколку програмот пронајде грешка во фајлот кој треба да биде импортиран или информација недостасува за фајлот кој треба да биде импортиран во датабазата, импортот на овој фајле нема да биде возможен. Програмот го објавува типот на грешка за редот во ова Грешка поле, како IRIS форма:
ДДВ Бр. ДДВ Бр. полето е пополнето со даночниот број од добавувачот или ДДВ бројот од фактурата која треба да биде импортирана.
Реф модел Реф. модел полето е пополнето со моделот од референцата од фајлот кој треба да биде импортиран.
Референца Референца полето е пополнето со бројот на референцата од фајлот кој треба да биде импортиран.
Име и Презиме Во Име и Презиме полето е внесено името и презимето на контактната личност која што е внесена во документот.
Имејл адреса Во Имејл адреса полето е внесена имејл адресата до која експортираниот фајл треба да биде испратен.
 Имејл адресата може да биде променета мануелно.
   

Редови на Документи за Импорт

Ред Во Ред полето е последователниот број на редот.
ID ID полето е пополнето со ID-то на предметот, под кое истиот е примен во вашата датабаза.

Програмот предметниот ID ќе го пребара преку ID-то на предметот од субјектот, со соодветна селекција на типот на пребарување и исто така директно преку предметниот ID. Погледнете ги примерите :

Доколку кликнете двапати на ова поле, Предметен регистар ќе се отвори.
Екстерни ID Екстерни ID полето е пополнето со ID-то на предметот којшто е користен од добавувачот и е вклучен во фајлот кој треба да биде импортиран.
Име Име полето е пополнето со името на предметот од фајлот кој треба да биде импортиран.

Информацијата може да биде променета мануелно пред импортирање.
Количина Количина полето е пополнето со количината на предметот од фајлот кој треба да биде импортиран.
Е/M

Е/M полето е пополнето со единицата мерка од импортираниот фајл на странски јазик.

Информацијата може да биде променете мануелно пред импортирање.
Цена Цена полето е пополнето со цената на предметот како што е наместено во фајлот кој треба да биде импортиран.
Попуст % Попуст % полето е пополнето со процентот од признаениот попуст.
Тип на Данок Тип на Данок полето е пополнето со типот на данок од предметниот регистар, тоа е за предметот од ID полето. Доколку ID полето е празно, Типот на Данок полето е празно истотака.

Оваа информација не е од фајлот кој треба да биде импортиран.
Данок Данок % полето е пополнето со процентот од сумата на фактурата , пресметан данок и е земен од фајлот кој треба да биде импортиран. 

Доколку овде процентот на внесениот данок не се совпаѓа со процентот на данок од ID-то на  типот на данок (претходното поле), програмот ќе јави порака со грешка в IRIS форма 4851 Даночната стапка не се совпаѓа!.
Износ за исплата Износ за исплата полето е пополнето со кличината на вкупната вредност од редот кој треба да биде платен.
Грешка Доколку програмот пронајде грешка во фајлот кој треба да биде импортиран или информација недостасува во датабазата за фајлот кој треба да биде импортиран, импортирањето на овој фајл нема да биде возможно (погледнете Документот неможе да биде селектиран за импорт бидејќи содржи грешки!). Програмот го изјавува типот на грешка за редот во ова грешка поле, во IRIS форма:

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!