| Vrsta ispisa
Ispisi
prije 1.1.2008
|
ispis ograničimo po vrsti, i to:
|
| Vrste identa |
OBVEZNO izaberemo (označimo) vrste identa, za koje želimo ispis (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV). |
| Vrste dokumenata |
OBVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u popisu označene s tipom "Dokument" (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV). Pravilom ovdje izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata, jer promet, koji ne spada u knjige, biramo s odgovarajućom poreznom tarifom (vidi Primjeri korištenja tarifnih brojeva).
Evidentne vrste dokumenata nisu na popisu!
|
| Datum od |
početni datum dokumenata. Neovisno o odabranom načinu popunjavanja broja veznog dokumenta, za prosudbu o tome, da li dokument spada u odabrano porezno razdoblje ili ne, odlučujuće je:
Program zadano nudi prvi dan proteklog mjeseca.
|
| Datum do |
konačni datum dokumenata za ispis (vidi također prethodno polje Datum od). Obično biramo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom razdoblju. |
| Kod |
ispis možemo ograničiti na pojedinačnu šifru identa iz primljenih i izdanih računa |
| Klasifikacija |
obračun možemo ograničiti i s primarnom klasifikacijom identa, te tako obračunamo samo račune, čije su pozicije materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u popisu identa . |
| Sek. klasifik. |
obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak, sadržan u popisu identa . |
| Status dokumenta |
ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV):
- Svi - ispis za sve dokumente, neovisno o statusu
- Potvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najprikladnija opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prvenstveno za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis knjiga i obračun DDV)
|
| Subjekt |
ispis možemo ograničiti i na pojedinačni subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa |
| Skladište |
obračun nadalje možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Odjeljak |
obračun možemo ograničiti i po odjeljcima, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Država namjene |
obračun možemo ograničiti i na kriterij "država namjene" (za izdane račune) odnosno "država pošiljatelja" (za primljene fakture). |
| Način prodaje ili Način nabave |
ispise možemo ograničiti i prema načinu nabave (knjige primljenih računa) ili načinu prodaje (knjige izdanih računa) |
| Stopnja DDV |
ispise možemo ograničiti i prema tarifnom broju |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo izvršiti i s ograničenjem na pojedinačni vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, koristeći znakove s posebnim značenjem pa i za određeni skup dokumenata |
| Dat. od |
obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 1 |
| Dat. do |
obračun ograničimo prema konačnom datumu veznog dokumenta 1 |
| Vezni dok. 2 |
također možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu iz primljenih i izdanih računa |
| Dat. od |
obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 2 |
| Dat. do |
obračun ograničimo prema konačnom datumu veznog dokumenta 2 |
| Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa |
izaberemo, koja brojka dokumenta iz primljenog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa:
- Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta (obično najprikladnija opcija, jer je obično to podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
| Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa |
izaberemo, koja brojka dokumenta iz izdanog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa:
- Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta (obično najprikladnija opcija)
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
| Partner na ispisi knjige IZDANIH računa |
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdanih računa:
- Kupac - ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju kupca (1. osobe) iz izdanog računa. To je također zadana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju primatelja (3. osobe) iz izdanog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnose primatelj/transport, koji prevoze robu preko granice, na njih je izdan obrazac DDV-VP 7,54 za povrat DDV (vidi Ispis obrasca za povrat poreza).
Parametar odvojeno postavljamo za Knjigu izdanih računa EU i odvojeno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. To je za EU knjige:
za ostale knjige pak onako, kako pokazuje slika na vrhu ove stranice.
|
| Partner na ispisi knjige PRIMLJENIH računa |
izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa:
- Dobavljač - ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je također zadana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju 3. osobe iz primljenog računa.
Parametar odvojeno postavljamo za Knjigu primljenih računa EU i odvojeno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za izbor. To je za EU knjige:
za ostale knjige pak onako, kako pokazuje slika na vrhu ove stranice.
|
| Ref. |
ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa |
| Ujedini maloprodajne račune za jedan dan: |
opciju koristimo, ako koristimo modul POS .
- opciju označavamo, ako želimo promet maloprodaje s POS pojedinog dana ujediniti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreznom obvezniku, tada će takvo izdavanje biti prikazano u samostalnoj poziciji, koja će navesti ime i porezni broj kupca.
- ako opciju ne označimo, svako izdavanje iz POS-a bit će ispisano kao samostalna pozicija
|
 |
ispisuje trenutno odabranu vrstu ispisa |