e-Slog

Data dhe Koha

Fusha plotësohet me datën dhe orën kur skedari XML u importua.

Tipi

Kjo fushë është e populluar me tipin e lidhjes:

• ES – dokument i eksportuar
• EI – dokument i importuar

Funksioni

Kjo fushë shfaq tipin e funksionit në një skedar XML. Tipi i funksionit përcakton statusin që do të regjistrohet në marrjen e kthimit që do të konfirmojë dokumentin e importuar.

Funksionet e mëposhtme janë të disponueshme:

• 4 — Pranuar me ndryshim; Porosia nuk është konfirmuar me të dhënat origjinale. Ndryshime mund të kenë ndodhur në nivelin e dokumentit (p.sh. data e dorëzimit e ndryshuar) ose në nivelin e rreshtave (p.sh. sasia e ndryshuar). Ndryshimet mund të referohen në një ose më shumë rreshta. Si i trajton klienti ndryshimet varet nga marrëveshja e përbashkët midis partnerëve.
• 12 — Nuk është përpunuar
• 27 — Nuk është pranuar (refuzuar) - Furnizuesi nuk e pranoi porosinë. Edhe pse ky status i referohet të gjithë porosisë, është një ide e mirë të futni të gjithë rreshtat që përmbante porosia origjinale, pastaj të vendosni sasinë e konfirmuar në çdo rresht në 0 (zero).
• 29 – Pranuar pa korrigjime (pa ndryshim – cilësimi parazgjedhje) - Furnizuesi e pranoi porosinë në tërësi, ashtu siç e dërgoi klienti. Si në rastin e mëparshëm, futni të gjithë rreshtat ashtu siç ishin futur në porosinë origjinale, me referencat përkatëse mbi llojet e numrave. Sasitë e konfirmuara vendosen në të njëjtin vlerë që ishte listuar në porosinë e dërguar origjinale.

Tipi i Dokumentit

Kjo fushë plotësohet me tipin e dokumentit të parashikuar nga e-Slog.

Në rastin e një marrjeje kthimi të importuar, fusha plotësohet me tre zero – 000.

Në rastin e një marrjeje kthimi të eksportuar, plotësohet një të dhënë të brendshme rreth tipit të dokumentit:

• ODK – marrje kthimi për dokumentet e klientëve
• ODD – marrje kthimi për dokumentet e furnizuesve

Dokumenti

Fusha plotësohet me numrin e dokumentit të furnizuesit.

Në rastin e një marrjeje kthimi të importuar, fusha plotësohet me shenjën e tipit të dokumentit që marrja kthimi po konfirmon:

• DESADV – fletë dërgimi
• INVOIC – faturë

Për dokumentet e eksportuara, fusha është e zbrazët.

UJP Id

Në këtë fushë, mund të futni numrin ID të një subjekti nga Administrata Publike e Pagesave Sllovene regjistri, nëse subjekti është një pjesë e Administratës Publike.

Dokumentet e Biznesit

Kjo fushë plotësohet me tipin e biznesit të subjektit të futur në regjistrin e Subjekteve.

eDocument Ver. (versioni e-Slog)

Kjo fushë plotësohet me versionin e dokumentit të importuar e-Slog.

Statusi

Fusha plotësohet me statusin e dokumentit të importuar, nëse këto të dhëna ekzistojnë.

Hap Folderin

Duke klikuar butonin hapet folderi ku ndodhen skedarët e programit PANTHEON.