Të gjitha porositë e zgjedhura duhet të jenë në shtimin e porosisë së klientit në faturën e lëshuar për të njëjtin klient, në shtimin e porosisë së furnizuesit në marrjen për të njëjtin furnizues.

Nëse ky kusht nuk përmbushet, shtimi do të dështojë dhe programi do të raportojë këtë gabim. Të gjitha porositë duhet të jenë për të njëjtin klient kur shtoni porositë e shitjes në një faturë të lëshuar, dhe për të njëjtin furnizues kur shtoni porositë e blerjes në një dokument marrës.

Nëse ato nuk janë, shtimi do të rezultojë në dështim dhe programi do të shfaqë një raport gabimi.

Finestra mund të mbyllet duke klikuar në butonin.

Zgjidhja:

Për të faturuar mallrat për një klient ose furnizues tjetër, hapni një header dokumenti të ri dhe shtoni mallrat në një dokument tjetër.