Abkürzung:

Wenn Sie die erhaltene Rechnung in bar bezahlen, indem Sie auf die Zahlung Schaltfläche im Bargeld Panel klicken, können Sie direkt die Barauszahlungerstellen und drucken.

Um Fehler zu vermeiden und unabhängig von der im Dokument verwendeten Währung wird die Barauszahlung in der Standardwährung erstellt, die in den Programmeinstellungen festgelegt ist.

So haben Sie die Möglichkeit, die Barauszahlung direkt anzuzeigen. 
Der Barbeleg wird in Höhe der ausgestellten Rechnung erstellt, abzüglich der Zahlungen gemäß der Proforma-Rechnung (falls ein Zufluss mit Bezug auf das verknüpfte Dokument der Proforma-Rechnung gebucht wird und die Rechnung auf Basis dieser Proforma-Rechnung erstellt wird) sowie etwaiger Vorauszahlungen.
Weitere Verfahren im Zusammenhang mit Bargeldoperationen werden detailliert im Thema zum Bargeldtransaktionen Modul beschrieben.

	Um erfolgreich eine Barauszahlung zu erstellen, ist es erforderlich, die Zahlungsmethode im Kopfbereich anzugeben. Wenn diese Daten nicht angegeben sind, wird ein Fehler zurückgegeben (siehe Zahlungsmethode muss definiert werden!).
	Sie können auswählen, in welchem Dokumenttyp die Barauszahlung erstellt werden soll, falls die Zahlung in bar erfolgt im Empfangsdokumenttyp wenn dieser nicht angegeben ist, wird der Dokumenttyp aus den Programmeinstellungenausgewählt.
	Falls der Dokumenttyp an keiner der Stellen ausgewählt ist, wird der folgende Fehler zurückgegeben (siehe Der Dokumenttyp für Barauszahlungen muss definiert werden!).