eDokument

Datum und Uhrzeit

Das Feld ist mit dem Datum und der Uhrzeit gefüllt, zu der die XML-Datei importiert wurde.

Typ

Dieses Feld ist mit dem Linktyp gefüllt:

• ES - Export – exportiertes Dokument
• EI - Import – importiertes Dokument

Funktion

Dieses Feld listet den Typ der Funktion in der XML-Datei auf. Der Funktionstyp bestimmt den Status, der auf der Auftragsbestätigung als Rückschein vom Lieferanten geschrieben wird, gemäß der Realisierbarkeit des Auftrags.

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung:

• 4 — Akzeptiert mit Änderung; Der Auftrag ist nicht mit den ursprünglichen Daten bestätigt. Änderungen könnten auf Dokumentenebene (z.B. geändertes Lieferdatum) oder auf Zeilenebene (z.B. geänderte Menge) vorgenommen worden sein. Änderungen können sich auf eine oder mehrere Zeilen beziehen. Wie der Kunde die Änderungen behandelt, hängt von der gegenseitigen Vereinbarung zwischen den Partnern ab.
• 12 — Nicht bearbeitet
• 27 — Nicht akzeptiert (abgelehnt) - Der Lieferant hat den Auftrag nicht akzeptiert. Obwohl dieser Status sich auf den gesamten Auftrag bezieht, ist es eine gute Idee, alle Zeilen, die der ursprüngliche Auftrag enthielt, einzugeben und dann die bestätigte Menge auf jeder Zeile auf 0 (null) zu setzen.
• 29 – Akzeptiert ohne Korrekturen (ohne Änderung – Standardeinstellung) - Der Lieferant hat den Auftrag in seiner Gesamtheit akzeptiert, wie der Kunde ihn gesendet hat. Wie im vorherigen Fall, geben Sie alle Zeilen so ein, wie sie im ursprünglichen Auftrag eingegeben wurden, mit den entsprechenden Referenzen zu den Nummerntypen. Die bestätigten Mengen werden auf den gleichen Wert gesetzt, der im ursprünglich gesendeten Auftrag aufgeführt war.

Für exportierte Dokumente ist das Feld leer.

Dokumenttyp

Das Feld ist mit dem erforderlichen Dokumenttypgefüllt, wie von e-Slog bestimmt.

Im Falle eines importierten Rückscheins ist das Feld mit drei Nullen gefüllt – 000.

Im Falle eines exportierten Rückscheins wird eine intern definierte Daten über den Dokumenttyp ausgefüllt:

• ONK - Verkaufsauftrag Rückschein
• OND - Einkaufsauftrag Rückschein

Dokument

Das Feld ist mit der Dokumentnummer des Lieferanten gefüllt.

Falls das Dokument ein Rückschein ist, geben Sie den Code des Dokumenttyps ein, den der Rückschein bestätigt:

• ORDERS – Auftrag
• ORDRSO – Auftragsbestätigung
• INVOIC – Proforma-Rechnung

Für exportierte Dokumente ist das Feld leer.

Geschäftsdokumente

Dieses Feld ist mit dem Geschäftstyp des im Register der Subjekte eingegebenen Subjekts gefüllt.

eDokument Ver. (e-Slog-Version)

Dieses Feld ist mit der Version des importierten e-Slog-Dokumentsgefüllt.

Ordner öffnen

Ein Klick auf die Schaltfläche öffnet den Ordner, in dem sich die PANTHEON-Programmdaten befinden.

Zeile

Das Zeile Feld ist mit der fortlaufenden Nummer der Auftragszeile gefüllt.

Artikel

Dieses Feld ist mit der Artikel-ID aus der Auftragszeile gefüllt.

Name

Dieses Feld ist mit dem Namen des Artikels aus der Auftragszeile gefüllt.

Bestätigte Menge

Dieses Feld ist mit der bestätigten tatsächlichen Menge aus dem Dokument für die Auftragsbestätigung gefüllt.

Die bestätigte Menge ist die Menge, die Sie im Formular zur Eingabe von Aufträgen eingeben (z.B. wenn Sie die Menge, die der Kunde bestellt hat, nicht auf Lager haben). Durch den Export der Auftragsbestätigung informieren Sie den Kunden über die Mengenänderung.

Bestellte Menge

Dieses Feld ist mit der ursprünglich bestellten Menge aus dem Auftrag gefüllt.