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Alle Zeilen aus Dokumenten, die beim Empfang verwendet werden (Waren | Empfang), die die ID des ausgewählten Kostenstellen enthalten, sind standardmäßig enthalten

:
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Die Kostenstellen-ID wird in der Empfangsdokumentzeile eingegeben:

  • Wenn die ausgewählte Kostenstelle im Artikelregister eingegeben ist, das heißt, sie hat ein hohes Prioritätsniveau. Standardmäßig wird die ID unabhängig von ihrem Status (wenn die Kostenstelle auch deaktiviert ist)

  • Wenn die ID der Kostenstelle nicht im Artikelregister eingegeben ist:

    • Sie können sie manuell eingeben, indem Sie die entsprechende Kostenstellen-ID aus der Auswahlstabelle im Kostenstellenfeld auswählen. Nur Kostenstellen, die den In Bearbeitung Status haben, erscheinen.

    • Darüber hinaus erscheint die in der vorherigen Zeile verwendete ID (sofern vorhanden) in jeder nächsten Zeile.
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Durch die Verwendung von Datenübertragungsfunktionen werden die mit der Kostenstelle verbundenen Daten in das neue Dokument kopiert. Siehe:
000001.gif Es gilt für interne Empfangsdokumente, die erstellt werden, wenn Bearbeitung oder Bestätigung der Erstellung eines einfachen Arbeitsauftrags, alle internen Probleme und alle relevanten internen Empfangsdokumente, die derselben Kostenstelle wie das interne Empfangsdokument des Fertigprodukts zugeordnet sind, das heißt, die Kostenstelle aus Arbeitsauftrag.
000001.gif Alle relevanten Daten werden in diesem Panel angezeigt, sind jedoch nicht unbedingt in den zusammenfassenden Daten enthalten, die zur Durchführung von Analysen und zur Erstellung von Berichten verwendet werden (siehe Analyse und Bericht).

 

 

Dokument

Hier wird die interne ID des Ausgabedokuments angezeigt.

Zeile

Es zeigt die fortlaufende Nummer der Dokumentzeile an.

Datum

Es zeigt das Dokumentdatum an.

Warenlager

Es zeigt das Empfangslager aus dem Kopf des Empfangsdokuments an.

Lieferant

Hier wird der Lieferant für den Kopf des Empfangsdokuments angezeigt.
Versender Hier wird der Versender (Drittpartei) aus dem Kopf des Empfangsdokuments angezeigt.

Abteilung

Es zeigt die Abteilung aus dem Empfangsdokument an.

Artikel

Hier wird die ID (Code) aus dem Empfangsdokument angezeigt.

Name

Der Artikelname aus dem Empfangsdokument.

Quantität

Es zeigt die empfangene Menge an.
Kosten Hier wird der Kostenbetrag angezeigt, das heißt, der Lieferantenpreis in Währung.
Währung Es zeigt die Währung aus dem Kopf des Empfangsdokuments an
Wechselkurs Es zeigt den im Empfangsdokument eingegebenen Wechselkurs an. Durch Doppelklicken auf das Feld wird die Wechselkursliste geöffnet, die im Administrationspanel als mittlerer Wechselkurs festgelegt ist. Falls der Wechselkurs in der Rechnung von dem eingegebenen mittleren Wechselkurs abweicht, führt dies zu inkonsistenten Daten.

Kosten in LCY

Hier werden die Kosten angezeigt, das heißt, die Kosten multipliziert mit dem Wechselkurs und erhöht um die berechneten Kosten: Kosten der Waren, die die Bestände oder Ausgaben belasten.

 

Entfernen Link - Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die aktuell ausgewählte Zeile in die Liste der nicht verknüpften Dokumente zurückgegeben. Dadurch werden die eingegebenen Daten zur Kostenstelle aus der Dokumentzeile gelöscht. Daher wird eine Warnung ausgegeben, bevor der Link tatsächlich aufgehoben wird, ob das Dokument bereits gebucht wurde (siehe Das ausgewählte Dokument ist bereits gebucht! Trotzdem fortfahren?). In einem solchen Fall stimmen die Transaktionen nach der Aufhebung des Links zwischen dem Hauptbuch und dem Warenmodul oder einem anderen nicht mehr überein. Es ist erforderlich, erneut zu buchen, um die Übereinstimmung mit dem Hauptbuch sicherzustellen.

 

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