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Vorbereitung
Vorbereitung
Das Panel mit Details zum aktuell ausgewählten Mitarbeiter zeigt Informationen zu den einzelnen Verdienstarten, die Sie dem Mitarbeiter zugewiesen haben.
Bei genauer Betrachtung des Panels sehen Sie, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Auszahlungen an einzelne Mitarbeiter zu erstellen.
- Sie können eine einzelne Verdienstart allen Mitarbeitern automatisch zuweisen. Für den einzelnen Mitarbeiter können Sie diese Informationen dann bearbeiten. Sie können das Einkommen auf verschiedene Weise ausdrücken, da Ihnen Berechnungsformeln und benutzerdefinierte Felder zur Definition verschiedener Variablen zur Verfügung stehen.
- Sie können eine bestimmte Verdienstart dem einzelnen Mitarbeiter:
- aus dem Panel Mitarbeiterdetails mit der Funktion "Individuell eingeben" zuweisen.
- Sie können die spezifische Verdienstart direkt in der Liste der Zeilen der Mitarbeiterdetails eingeben.
- Sie können die Netto->Brutto umrechnen Funktion verwenden, mit der Sie den Betrag über den Nettowert für die Auszahlung, das Bruttogehalt des Mitarbeiters und den Bruttoaufwand für das Unternehmen (Brutto2) berechnen können.
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Warnung
Wenn eine einzelne Verdienstart entsprechend definiert ist („Basierend auf vorheriger Berechnung“), wird das Programm sie bei weiteren Gehaltsberechnungen automatisch in die Zeilen der Gehaltsvorbereitung übertragen!
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Warnung
Wenn Sie den Mitarbeiter verknüpft haben mit dem Register der Pendelstrecken um Preise für bestimmte Strecken von und zur Arbeit zu verfolgen, wird das Programm die ausgewählten Verdienstarten für Pendelstreckenverfolgung automatisch mit dem entsprechenden Zeichen in die Zeilen der Gehaltsvorbereitung eintragen.
Natürlich müssen Sie die Verdienstart im ersten Gehaltszettel manuell eingeben!
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Warnung
Wenn Sie dem Mitarbeiter Daten im Gewerkschafts-Panel zugewiesen haben, wird das Programm die dort definierten Verdienstarten automatisch in die Gehaltsvorbereitung übertragen.
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Die Gesamtzahl der für den Mitarbeiter geleisteten Stunden..
Wenn wir bei der Verdienstart das Kontrollkästchen bestätigt haben  , dann wird in der Gehaltsvorbereitung die Differenz aus dem Feld Fa3 oder erforderliche Stunden pro Monat im Verhältnis zu den Stunden pro Wochedes Mitarbeiters angezeigt. Wenn der Mitarbeiter die Position mitten im Monat gewechselt hat und damit auch die Wochenstunden, wird in der Gehaltsvorbereitung für jede Position die Stundendifferenz angezeigt. Es gibt 3 verschiedene Indikatoren:
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Warnung
Die Stundendifferenz wird nur angezeigt, wenn im Verdienstarten-Register für ET, die auf die monatlich geleisteten Stunden gehen und eine Kontrolle der monatlich geleisteten Stunden sind, das Kontrollkästchen bestätigt ist 
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Warnung
Die Stundendifferenz wird im Falle einer Gehaltsstornierung nicht angezeigt. Dann bleibt das Feld leer! 
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Abwesenheit erstellen – durch Klicken auf diese Schaltfläche werden alle Abwesenheiten, für die wir Anfangs- und Enddatum eingegeben haben, in den Kalender eingetragen. Diese Schaltfläche ist nur für Verdienstarten aktiviert, die im Verdienstarten-Register einen anderen Abwesenheitsgrund als 00 haben.
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Übernahme aus Aufgaben – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Daten aus Aufgaben zu importieren.
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Durch Drücken dieser Schaltfläche werden aus dem Kalender die Abwesenheiten nur für einen Mitarbeiter übernommen.
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Mit einem Klick auf diese Schaltfläche öffnet das Programm den zuletzt verwendeten Gehaltszettel-Bericht, wobei der aktuelle Gehaltszettel und der ausgewählte Mitarbeiter das Kriterium sind.
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Es ist eine sehr praktische Funktion, die es Ihnen ermöglicht, ein Gehalt für einen einzelnen Mitarbeiter nach dem gewünschten Netto- und Bruttoauszahlungsbetrag festzulegen.
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Das Programm führt die Gehaltsberechnung für einen einzelnen Mitarbeiter durch.
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Mit einem Klick auf diese Schaltfläche löscht das Programm die Gehaltsberechnung für einen Mitarbeiter.
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Vorbereitungs-Tab 
Der Vorbereitungs-Tab dient der Eingabe einzelner Verdienstarten und enthält eine Tabelle mit folgenden Spalten:
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Zeile
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Die fortlaufende Nummer der Auszahlungszeile.
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Position
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Position des Mitarbeiters.
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ET
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Verdienstart aus dem Register .
In den Berechnungsformeln können Sie auf diese Verdienstart (im Zusammenhang mit Stunden, Betrag oder Faktor) mit der Variablen #VZXXX-XXXXXXXXXX#
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Warnung
Wenn Sie in den Berechnungsformeln auf eine andere Verdienstart mit der Variablen #VZXXX-XXXXXXXXXX# verweisen, beachten Sie bitte, dass die Verdienstart, in der die Variable verwendet wird, alphabetisch nach der referenzierten Verdienstart stehen muss oder zu einer späteren Berechnungsphase gehören muss. Beispiel: Wenn die Verdienstart RDČ in der Formel der Verdienstart OTP referenziert wird, muss DEO in einer späteren Berechnungsphase definiert werden.
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Dokumenttyp
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bei der einzelnen Verdienstart zeigt das Programm auch die ID der Arbeitstypen an.
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Stunden
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Gearbeitete Stunden für die bestimmte Auszahlungsart.
In Berechnungsformeln können Sie auf dieses Feld mit der Variablen #PRUre#
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Tage
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Die Anzahl der Tage. In Berechnungsformeln können Sie auf dieses Feld mit der Variablen #PRDni#
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Betrag
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(Brutto-)Betrag für die Auszahlung. Sie können die Information manuell eingeben, sofern Sie sie mit einer Formel referenzieren.
In Berechnungsformeln können Sie auf dieses Feld mit der Variablen #PRZnesek#
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Index
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Index für die Auszahlung. Sie können die Information manuell eingeben, sofern Sie sie mit einer Formel referenzieren.
In Berechnungsformeln können Sie auf dieses Feld mit der Variablen #PRFaktor#
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Gehaltsstufe
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Die ID der – Sie können diese Information ändern, sofern Sie dies zuvor in den Programmparameternerlaubt haben.
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Konto des Zahlungsempfängers
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Konto des Zahlungsempfängers wenn der Zahlungsempfänger kein Mitarbeiter ist (z. B. Abzüge).
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Konto
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Die fortlaufende Nummer des Lokalwährungskontos des Zahlungsempfängers. Standardmäßig verwendet das Programm die erste fortlaufende Nummer des Kontos.
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Abteilung
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Abteilung der diese Zahlung als Soll zugeordnet wird (für die Buchung im Hauptbuch)
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Kostenstelle
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Sie können der einzelnen Verdienstart eine Kostenstellezuweisen. Wenn Sie in der ersten Zeile eine Kostenstelle definieren, trägt das Programm in allen folgenden Zeilen dieselbe Kostenstelle ein.
Das Programm übernimmt die Information zur Kostenstelle von einem Gehaltszettel zum anderen, auch wenn sie auf Ebene der Verdienstart ausgewählt wurde.
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Dokument
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Die Nummer des verknüpften Dokuments (für die Buchung im Hauptbuch)
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Formel
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Das Programm zeigt die Formel für die Berechnung der Auszahlung an (aus dem Register der Verdienstarten).
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Notiz
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Eine mögliche Notiz, die Sie eingeben können.
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Startdatum
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Startdatum für die Abwesenheitsverdienstart.
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Enddatum
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Enddatum für die Abwesenheitsverdienstart.
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Warnung
Um alle Verdienstarten für einen einzelnen Mitarbeiter im Vorbereitungs-Tab zu löschen, gibt es eine Tastenkombination: Alle ETs müssen ausgewählt sein und dann drücken Sie Strg + Entf. Das Programm zeigt eine Meldung an:
Durch Klicken auf die OK-Schaltfläche werden die ausgewählten Datensätze gelöscht. Klicken auf Abbrechen bricht die Aktion ab.
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Gehaltszettel-Tab 
Kann zur Anzeige von Brutto- und Nettowerten, Arbeitgeberbeiträgen, Arbeitnehmerbeiträgen und Einkommensteuer nach einzelnen Verdienstarten aus dem Vorbereitungs-Tab verwendet werden.
Am unteren Rand des Feldes sind folgende Felder zu definieren:
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Brutto II
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Ein Gehalt einschließlich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen.
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Brutto
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Das Gehalt ohne Arbeitgeberbeiträge und einschließlich Arbeitnehmerbeiträgen.
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Leistungen
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Die Leistungen (z. B. VSPI).
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Prämien
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Prämien zum Gehalt (z. B. Ausgaben für Materialien).
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Abzüge
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Verschiedene Abzüge (z. B. Mitgliedsbeiträge).
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Netto
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Das Gehalt nach den Abzügen vom Gehalt.
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Arbeitnehmerbeiträge (%)
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Der Prozentsatz der Beiträge des Arbeitnehmers.
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Arbeitnehmerbeiträge
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Der Prozentsatz der Beiträge des Arbeitgebers.
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Arbeitgeberbeiträge (%)
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Der Betrag für die Beiträge des Arbeitnehmers.
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Arbeitgeberbeiträge
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Der Betrag für die Beiträge des Arbeitgebers.
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Einkommensteuer (%)
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Der Prozentsatz der Einkommensteuervorauszahlung.
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Einkommensteuer
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Der Betrag der Einkommensteuervorauszahlung.
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Lohnsteuer (%)
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Der Prozentsatz der Lohnsteuer.
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Lohnsteuer
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Der Betrag der Lohnsteuer.
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Auszahlung
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Der Betrag der Zahlung, den der Mitarbeiter erhält.
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