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Subjekte auswählen
Subjekte festlegen
Subjekte auswählen Panels ermöglichen:
- Auswahl der Subjekte, für die Sie die Rechnungen periodisch ausstellen / einkaufen möchten
- Auswahl der Rechnungspositionen oder Artikel, die damit abgerechnet werden:
Inhaltsverzeichnis
- Navigationsleiste
- Intervall
- Positionen
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1. Navigationsleiste
Navigationsleiste mit dem Suchfenster, mit dessen Hilfe Sie den Vertrag über die periodische Rechnungsstellung nach Nummer, Subjekt, Datum und Enddatum finden können. Es ist auch möglich, einen bestehenden Vertrag zu duplizieren.
2. Intervall
| Aktiv |
Das Feld ist aktiviert, wenn der Vertrag über die periodische Rechnungsstellung mit dem Partner noch aktiv ist, also wenn Sie die letzte erwartete Rechnung noch nicht ausgestellt haben (siehe "Abschlussdatum") |
| Nummer |
Nummer des Dokuments (Vertrag) für die periodische Rechnungsstellung, erstellt aus einem zweistelligen Jahrescode, einem zweistelligen Dokumententypcode der periodischen Rechnungsstellung und einer fünfstelligen fortlaufenden Nummer. Wird automatisch vom Programm erstellt. |
| Position |
fortlaufende Nummer des Vertrags über die periodische Rechnungsstellung, die die Reihenfolge der Dokumentenerstellung festlegt. Wird automatisch vom Programm vergeben. |
| Datum |
Datum der Eröffnung des Vertrags für die periodische Rechnungsstellung |
| Subjekttyp |
Name des Subjekts (Kunde) oder Subjekttyp , mit dem Sie einen Vertrag für die periodische Rechnungsstellung abgeschlossen haben.
Die Daten werden verwendet, um die Daten des Warenempfängers einzugeben. Wenn Sie als Subjekt den Kunden auswählen, der seinen Zahlerhat, wird die Rechnung für hier markierten Empfänger erstellt, während der Kunde dessen Zahler ist.
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| (P)Subjekt/(T)Typ |
geben Sie die Markierung ein:
- P – wenn es sich um ein Geschäftssubjekt handelt
- T – wenn es sich um einen Subjekttyp handelt
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| Intervall |
Geben Sie den Zeitraum ein, in dem die Rechnungen erstellt werden sollen (in unserem Fall stellen wir die Rechnung einmal monatlich aus).
Wenn Sie im Feld für die Anzahl der Perioden den Wert "0" eingeben, werden das Enddatum und die Anzahl der Perioden nicht berücksichtigt und der Vertrag ist bis zur Kündigung gültig. Für diese Arten von Einträgen gibt es kein Enddatum des Vertrags. Sie deaktivieren ihn am Vertragsende (siehe Feld "Aktiv").
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| Typ |
Wählen Sie aus der Auswahltabelle den Periodentyp aus, der sein kann:
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| Wiederholen |
geben Sie die Anzahl der Perioden oder der Rechnungen ein, die Sie gemäß diesem Vertrag für die periodische Rechnungsstellung erstellen möchten. Bei Verträgen, die bis zur Kündigung gültig sind, kann die Anzahl der Perioden "-1" sein, was in solchen Fällen nicht berücksichtigt wird. |
| Ende |
das Enddatum des Vertrags oder das letzte Datum für die Ausstellung der Rechnung. Das Programm generiert es automatisch basierend auf dem Startdatum des Vertrags und der eingegebenen Anzahl der Perioden. |
| Preise lesen |
aktivieren Sie das Feld, wenn Sie den Preis aus dem Artikelstamm bei der Rechnungserstellung verwenden möchten, je nachdem, zu welchem Preisbereich das ausgewählte Subjekt oder der Subjekttyp gehört. |
| Währung |
geben Sie die Währungsart ein, in der die Rechnung ausgestellt wird |
| Dok.-Typ |
geben Sie die Nummer des Dokumententyps ein, in dem die ausgestellten Rechnungen erstellt werden. Sie können die Nummer hier auch ändern. |
| Letztes Dokument |
das Programm zeigt das Datum an, mit dem die letzte ausgestellte Rechnung gemäß diesem Vertrag für die periodische Rechnungsstellung datiert wurde |
| Proc. Center Vertrag |
wir wählen die Vertragsnummer, auf deren Grundlage wir die periodische Rechnungsstellung erstellen. Die Vertragsnummer kann hier nicht manuell eingegeben werden, sondern wird aus dem Vertragsregister ausgewählt, das im Subjektregister eingetragen ist. |
| Vertrag |
geben Sie die Vertragsnummer ein, sie wird im Feld Doc1 auf dem erstellten Ausgabedokument angezeigt. |
| Vertragsdatum |
geben Sie das Vertragsdatum ein, es wird im Feld DateDoc1 angezeigt |
| Bestellung |
geben Sie eine verfügbare Bestellung ein, um sie mit dem Dokument der periodischen Rechnungsstellung zu verbinden
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Um Bestellungen anzuzeigen, muss die Anzeige des freien Bestands im Dokumententypenregister auf der Registerkarte Status aktiviert sein.
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| Auswählen |
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| Text |
wählen Sie den Text aus Dokumententext der im Kopf des erstellten Dokuments verwendet wird (definiert im Feld Dok.-Typ) |
| Abteilung |
geben Sie die Abteilung ein, sie wird im Feld Abt. auf dem erstellten Ausgabedokument angezeigt |
| Zahlungstage |
geben Sie die Anzahl der Tage bis zur Zahlung ein, sie wird im Feld Zahlungstage auf dem erstellten Ausgabedokument angezeigt |
| Anderer letzter Zeitraum |
Markieren Sie, wenn der letzte Zeitraum kürzer als der festgelegte ist |
| Tage für letzten Zeitraum |
Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die der letzte Zeitraum haben soll |
| Dok2 |
Geben Sie einen beliebigen Text ein, der im Feld "Verknüpftes Dokument 2" auf dem aus der Periodik erstellten Dokument geschrieben wird. |
| Datum Dok 2 |
Geben Sie das Datum von Dok 2 ein, das im Feld "Datum des verknüpften Dokuments 2" auf dem aus der Periodik erstellten Dokument geschrieben wird. |
3. Positionen
(für den aktuell gewählten Vertrag für periodische Rechnungsstellung)
| Position |
fortlaufende Nummer der Position |
| ID |
Artikel-ID , die dem Kunden gemäß Vertrag in Rechnung gestellt wird |
| Name |
Name des Artikels, der dem Kunden gemäß Vertrag in Rechnung gestellt wird |
| Menge |
Menge des Artikels, die in einem bestimmten Zeitraum in Rechnung gestellt wird |
| Preis |
Preis des Artikels (der tatsächlich in Rechnung gestellt wird, wenn die Option "Preise lesen" nicht aktiviert ist) |
| R % |
Prozentsatz des gewährten Rabatts auf den Einzelhandelspreis |
| Notiz |
eventuelle Notiz zur Rechnungsposition. Die Notiz kann manuell eingegeben werden.
Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn in den Einstellungen im Dokumententyp der Schalter Notiz von Artikeln auf Dokumentposition übertragen aktiviert ist.
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| Abteilung |
Sie können die Abteilungauswählen, auf die sich die Position bezieht. |
| Kostenstelle |
Sie können die Kostenstelleauswählen, auf die sich die Position bezieht. |
| Bestellposition |
wählen Sie eine Bestellposition aus, um eine bestimmte Position aus der Bestellung mit der periodischen Rechnungsstellung zu verbinden |
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HINWEIS
Um eine Bestellung mit der periodischen Rechnungsstellung zu verbinden und sicherzustellen, dass die Menge der Bestellung als ausgeliefert eingetragen wird, wählen Sie zuerst die Bestellung im Subjekte auswählen Panel und dann die Bestellposition im Positionen Panel:
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