Wenn eine der Operationen zur Erstellung des Fertigprodukts von einem ausgelagerten Subunternehmer durchgeführt wird, müssen Sie Dokumenttypen erstellen, um eine korrekte Buchung sicherzustellen. Geben Sie Subunternehmer im Ressourcenregister als extern ein Ressourcen.

Im gegebenen Beispiel liefern Sie Produkte an den Subunternehmer, um sie fertigzustellen. Deshalb wird das gesamte Verfahren über das Konto Produkte im Prozess der Fertigstellung und Modifikation - 635 durchgeführt. Um die unfertige Produktion (Konto 604) oder Rohstoffe und Materialien, die fertiggestellt werden, zu überwachen, müssen Sie einen neuen Satz von Dokumenttypen (Fertigung, Transfer, Empfang) sowie eine neue ID für die vom Subunternehmer erbrachten Dienstleistungen unter Verwendung eines anderen Standardkostenkontos öffnen.

Schauen wir uns die Verarbeitung eines solchen Arbeitsauftrags an!

1. Produktspezifikation

Zum Beispiel nehmen wir an, Sie möchten PRODUCTK mit der folgenden Spezifikation (der Transparenz halber sind alle Mengen für untergeordnete Artikel in der Spezifikation auf allen Ebenen gleich 1):

2. Dokumenttypen

Um eine korrekte Verarbeitung und Buchung sicherzustellen, müssen Sie separate Dokumenttypen für Arbeitsaufträge für den Teil der Produktion, der vom Subunternehmer durchgeführt wird, sowie für interne Empfangs- und Ausgaben und beim Transfer von Halbfertigen Produkten ins Lager des Subunternehmers erstellen.

Deshalb müssen Sie in der Fertigung wie folgt vorgehen (siehe vordefinierte Arbeitsauftragsdokumenttypen):

• PRODUCTK - Arbeitsauftragsdokumenttyp 60, einschließlich vordefinierter Dokumenttypen für interne Empfänge und Ausgaben
• SEMIPRODI - Arbeitsauftragsdokumenttyp 6P (Fertigung halbfertiger Produkte), einschließlich vordefinierter Dokumenttypen für interne Empfänge und Ausgaben
• und SEMIPRODII - Arbeitsauftragsdokumenttyp 6K (Subunternehmerfertigung), wo Sie verwenden werden:
  • Dokumenttyp K3 für (interne) Ausgaben an Subunternehmer
  • Dokumenttyp K1 für (interne) Empfang von Subunternehmer

Für alle anderen Transaktionen:

• Dokumenttyp - 2K für den Transfer an Subunternehmer
• Subunternehmerrechnung 1Z in der Sammelrechnung des Subunternehmers

Setzen Sie die ID des Dokumenttyps für die Fertigung, das heißt, Arbeitsauftrag im Artikelregister (siehe Spezifikation). Um es im Planungsmodul zu verwenden, müssen Sie überprüfen Dok. Typ für WO erstellt aus Artikelregister im Administrationspanel | Programmparameter | Fertigung | Allgemein | Zusätzliche Parameter. Wenn Sie diesen Parameter nicht setzen, werden die oben genannten drei Arbeitsaufträge mit demselben Dokumenttyp erstellt.

Wählen oder erstellen Sie Ressource vom Typ Extern für die Dienstleistung des Subunternehmers. Dies ermöglicht Ihnen zusätzlich, die Subunternehmer-ID einzugeben, die Ihre externe Ressource darstellt.

3. Arbeitsaufträge verarbeiten

Erstellen Sie Arbeitsaufträge für alle Spezifikationsunterebenen und verarbeiten Sie sie nacheinander, wie es für die weitere Verwendung in der Fertigung erforderlich ist (vorausgesetzt, Sie haben nicht genügend halbfertige Produkte auf Lager):

1. Erstellen wir zuerst SEMIPRODI. Als Ergebnis erhalten Sie ein halbfertiges Produkt mit einem eigenen Preis.
2. SEMIPRODI kann dann ins Lager des Subunternehmers transferiert werden (unter Verwendung des Transferdokumenttyps, 2K).
3. Außerdem erstellen Sie einen Arbeitsauftrag für die Subunternehmerfertigung. Erstellen Sie interne Empfangs- und Ausgaben für den Arbeitsauftrag, wenn Sie den gelieferten Artikel zurückgeben, der das Ergebnis der Verarbeitung durch den Subunternehmer ist (in unserem Fall SEMIPRODII).
4. Natürlich berechnet der ausgelagerte Subunternehmer Ihnen seine Dienstleistungen. Nachdem Sie die Subunternehmerrechnung erhalten haben, fahren Sie mit dem Empfang der Sammelrechnung fort. Es gibt ein spezielles Verfahren bei der Erstellung der Sammelrechnung für Subunternehmerrechnungen: Zu diesem Zweck müssen Sie die Sammelrechnung im Dokumenttyp erstellen, der als Erhaltene Rechnung für Subunternehmer (in unserem Fall 1Z) gekennzeichnet ist. Dadurch erhält die Dienstleistung des Subunternehmers ihren eigenen Preis. Durch die Bestätigung der Sammelrechnung wird auch der eigene Preis für das vom Subunternehmer gelieferte Produkt (in unserem Fall SEMIPRODII) berechnet. (Siehe Sammelempfang der Subunternehmerrechnung und Berechnung der Sammelrechnung des Subunternehmers).
5. Sie können zum nächsten Schritt in der Fertigung übergehen, sobald Sie vom Subunternehmer die erforderlichen halbfertigen Produkte für die weitere Verarbeitung erhalten (in unserem Fall: PRODUCTK).

Für eine detailliertere Behandlung siehe Beispiel einschließlich Buchungen - MF.