PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Collapse]Servis
     Tijek servisnih zahtjeva
    [Collapse]Prijem na servis
     [Expand]Prijem reklamacije kupca
     [Collapse]Prijem reklamacije dobavljača
       Redak s naredbama prijema reklamacije od dobavljača
       Glava prijema reklamacije od dobavljača
      [Expand]Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
      [Expand]Redak s alatima pozicija prijema reklamacije od dobavljača
       Podaci o vrijednosti prijema reklamacije od dobavljača
    [Expand]Izdavanje iz servisa
    [Expand]Servisni nalozi - općenito
    [Expand]Obračun
     Prilagodba računa
     Vrednovanje u modulu Servis
     Šifrant grešaka
     Ponovni izračun
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1281,2914 ms
"
   1089 | 1399 | 16406 | Localized
Label

Pozicije prijema reklamacije od dobavljača

 

Pozicije prijema reklamacije od dobavljača

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Poz. redni broj pozicije prijema, kojeg program generira automatski. Za mijenjanje tog podatka, vidi Ubacivanje pozicije i Prenumeriranje pozicija u poglavlju o izdanim računima.
Ident šifra preuzetog materijalnog sredstva. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću funkcije "Popuni pozicije ". 
Naziv naziv materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo isto tako potražiti po šifri ili po nazivu, a program automatski potraži ovisan podatak koji nedostaje (naziv ili šifru).
Ako, dakle, artikl potražimo po šifri, naziv se popunjava automatski i obrnuto.
Količina unesemo količinu vraćenog artikla. Ako materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, moramo unijeti i serijski broj proizvoda, kojeg preuzimamo.

U primjeru, da je unijeta količina artikala, koju smo unijeli, veća od količine, koju smo dali dobavljaču u reklamaciju, program javi poruku: Unijeta količina je prevelika!
MJ mjerna jedinica za izdanu količinu
Serijski broj ako uneseno materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, nakon unosa količine nam se otvori prozor za unos serijskog broja (za detaljan opis, vidi Serijski brojevi kod prijema).
Cijena za vred. cijena za vrednovanje, koja ovisi o izabranom načinu vrednovanja zalihe (vidi Šifrant poslovnih partnera - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Vidi i Vrednovanje u modulu Servis.
000001.gif Pregled tog podatka možemo pojedinom korisniku spriječiti ništavnom autorizacijom za kalkulaciju nabavne cijene.
 
Dokument  broj dokumenta, kojim smo izdali servisni zahtjev dobavljaču i koji je osnova za povrat, odnosno prijem robe. Taj broj nam služi kao vezni dokument kojim zatvaramo izdani servisni zahtjev dobavljaču, kako bismo imali pregled nad riješenim i neriješenim reklamacijama dobavljača i koliko je dobavljač bio efikasan kod rješevanja istih.
Vezni dokument možemo upisati ili izaberemo s funkcijom Traženje dok. (vidi Redak s alatima pozicija ). Za razliku od prijema servisnog zahtjeva kupca, unos serijskog broja nam ne upiše vezni dokument, jer serijski broj zbog zamjene može biti potpuno novi i nepoznat sistemu.
Opis greške za vođenje potpune evidencije, dobro je da i kod preuzetih (riješenih) servisnih zahtjeva dobavljača upišemo što je dobavljač napravio da je otklonio grešku (npr. zamjena, popravak sastavnog dijela..). 
Odjel zadano se ispiše odjel , upisan među osnovnim podacima , a na ovom mjestu ga možemo i promijeniti.
Nos.tr. šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu materijalnih sredstava, a ovdje je možemo i ručno popraviti.

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!