PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Servis
     Tijek servisnih zahtjeva
     Vrednovanje u modulu Servis
    [Collapse]Prijem na servis
     [Expand]Prijem reklamacije kupca
     [Collapse]Prijem reklamacije dobavljača
       Redak s naredbama prijema reklamacije od dobavljača
       Glava prijema reklamacije od dobavljača
      [Expand]Pozicije prijema reklamacije od dobavljača
      [Expand]Redak s alatima pozicija prijema reklamacije od dobavljača
       Podaci o vrijednosti prijema reklamacije od dobavljača
     Šifrant grešaka
    [Expand]Izdavanje iz servisa
    [Expand]Servisni nalozi - općenito
     Prilagodba računa
    [Expand]Obračun
     Ponovni izračun
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 406,2543 ms
"
   1089 | 1399 | 16406 | Localized
Label

Pozicije prijema reklamacije od dobavljača

 

Pozicije prijema reklamacije od dobavljača

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Poz. redni broj pozicije prijema, kojeg program generira automatski. Za mijenjanje tog podatka, vidi Ubacivanje pozicije i Prenumeriranje pozicija u poglavlju o izdanim računima.
Ident šifra preuzetog materijalnog sredstva. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću funkcije "Popuni pozicije ". 
Naziv naziv materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo isto tako potražiti po šifri ili po nazivu, a program automatski potraži ovisan podatak koji nedostaje (naziv ili šifru).
Ako, dakle, artikl potražimo po šifri, naziv se popunjava automatski i obrnuto.
Količina unesemo količinu vraćenog artikla. Ako materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, moramo unijeti i serijski broj proizvoda, kojeg preuzimamo.

U primjeru, da je unijeta količina artikala, koju smo unijeli, veća od količine, koju smo dali dobavljaču u reklamaciju, program javi poruku: Unijeta količina je prevelika!
MJ mjerna jedinica za izdanu količinu
Serijski broj ako uneseno materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, nakon unosa količine nam se otvori prozor za unos serijskog broja (za detaljan opis, vidi Serijski brojevi kod prijema).
Cijena za vred. cijena za vrednovanje, koja ovisi o izabranom načinu vrednovanja zalihe (vidi Šifrant poslovnih partnera - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Vidi i Vrednovanje u modulu Servis.
000001.gif Pregled tog podatka možemo pojedinom korisniku spriječiti ništavnom autorizacijom za kalkulaciju nabavne cijene.
 
Dokument  broj dokumenta, kojim smo izdali servisni zahtjev dobavljaču i koji je osnova za povrat, odnosno prijem robe. Taj broj nam služi kao vezni dokument kojim zatvaramo izdani servisni zahtjev dobavljaču, kako bismo imali pregled nad riješenim i neriješenim reklamacijama dobavljača i koliko je dobavljač bio efikasan kod rješevanja istih.
Vezni dokument možemo upisati ili izaberemo s funkcijom Traženje dok. (vidi Redak s alatima pozicija ). Za razliku od prijema servisnog zahtjeva kupca, unos serijskog broja nam ne upiše vezni dokument, jer serijski broj zbog zamjene može biti potpuno novi i nepoznat sistemu.
Opis greške za vođenje potpune evidencije, dobro je da i kod preuzetih (riješenih) servisnih zahtjeva dobavljača upišemo što je dobavljač napravio da je otklonio grešku (npr. zamjena, popravak sastavnog dijela..). 
Odjel zadano se ispiše odjel , upisan među osnovnim podacima , a na ovom mjestu ga možemo i promijeniti.
Nos.tr. šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu materijalnih sredstava, a ovdje je možemo i ručno popraviti.

 

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!