| Pozicija |
redni broj pozicije (kreira ga program sam ili ga upišemo, odnosno promijenimo ručno) |
| Konto |
iz izborne tablice izaberemo broj konta na koji knjižimo. Konto mora biti prethodno unesen u kontni plan.
Prečac:  
|
| Subjekt |
Subjekt, na kojeg se knjiženje odnosi
Prečac: 
|
| Duguje |
iznos dugovnog knjiženja. |
| Potražuje |
iznos potražnog knjiženja.. |
| Dokument |
broj dokumenta, na kojeg se knjiženje odnosi. Obično je to interni PANTHEON™-ov broj dokumenta. |
| Datum dokumenta |
datum dokumenta iz rubrike "Dokument".
(vidi Administratorska konzola I Postavke I Novac I Knjiženje I Način popunjavanja datuma dokumenta)
|
| Veza |
vezni dokument knjiženja:
- kod knjiženja izvoda je to broj dokumenta iz rubrike"Veza" pozicije temeljnice za knjiženje primljenih/izdanih računa. Dokumenti iz Evidencijskih knjiženja nisu prikazani.
- kod knjiženja primljenih/izdanih računa je to u pravilu interni PANTHEON™-ov broj dokumenta ili Fiskalni broj (izdani računi) i dobavljačev broj računa (primljeni računi). Način popunjavanja veznih dokumenata izaberemo prije automatskog knjiženja.
Dokumente zatvaramo glede na broj veznog dokumenta (vidi otvorene stavke)!.
Prečac: 
|
| Datum dospjeća |
datum dospjeća dokumenta.
- kod knjiženja izvoda je taj datum jednak datumu dokumenta (dakle, zadano datum razdoblja iz zaglavlja temeljnice)
- kod automatskog knjiženja primljenih/izdanih računa je to datum dospjeća iz dokumenta prijema, odnosno izdavanja. |
| Datum PDV |
datum s kojim odredimo u koje porezno razdoblje dokument spada.
Kod zadanih postavki je Datum PDV jednak datumu dokumenta. Ako u postavkama npr. izaberemo da se kao datum dokumenta upotrijebi datum dostavnice, onda nije nužno da će ta dva datuma biti jednaka, jer se kao datum PDV uvijek upotrijebi onaj datum, koji je odlučujući za porezne evidencije (vidi poglavlje PDV).
|
| Napomena |
napomena pozicije knjiženja, koju možemo ispisati u nekim ispisima (npr. u ispisu otvorenih stavaka) |
| Protukonto |
broj protukonta za knjiženje pozicije. Kod automatskog knjiženja se negdje popuni automatski, a kod ručnog knjiženja ga možemo unijeti ručno zato da lakše napravimo protuknjiženje.
Prečac: 
|
| Tuđi dokument |
broj tuđeg dokumenta (npr. računa dobavljača). Kod automatskog knjiženja primljenih/izdanih računa je to broj prvog veznog dokumenta. |
| Odjel |
organizacijska jedinica našeg poduzeća (odjela), na koju se knjiženje odnosi. Kod automatskog knjiženja, podatak o odjelu i nositelju troškova program povlači iz dokumenata za knjiženje.
|
| Nos.tr. |
Nositelj troškova, na kojeg se knjiženje odnosi. Kod automatskog knjiženja, podatak o odjelu i nositelju troškova program povlači iz dokumenata za knjiženje |
| Izv.p. |
broj izvorne pozicije. On je u pravilu jednak broju pozicije, osim u slučaju knjiženja izvoda iz transakcijskog računa, ako je bila upotrijebljena funkcija zatvaranja otvorenih stavaka. |
| Naziv 2 |
Naziv 2 iz Šifranta subjekta. |
| Naziv 3 |
Naziv 3 iz Šifranta subjekta. |
| Status |
Unos se može označiti jednim od statuta iz Šifranta statusa knjiženja. |
| Napomena šifranta |
Omogućuje odabir iz padajućeg izbornika. Možemo imati različite napomene u Šifrantu napomena (napomene u temeljnici). |
| Događaj |
Stupac je zadano sakriven. Mogu ga koristiti računovodstveni servise koji imaju SE ili višu licencu, a klijent ima LT/LX, klijent kod sebe kuca recimo izvode, kako bi pratio otvorene stavke , a da se ipak i prenese u bazu kada se otvori sa SE licencom.
Postavke se određuju na LT/LX verzijama u Administratorskoj konzoli/Postavke/Novac, u dijelu Poslovni događaji za TRR i karticu potraživanja/obveze u verzijama LT/LX.
|