Qëllimi i këtij shtimi është të lehtësojë krijimin e faturës së lëshuar, kështu që nuk keni nevojë të futni të dhënat e përsëritura përsëri, por t'i kopjoni (shtoni) ato në slipin e lëshimit.

Shtimi i lëvizjes së mallrave në slipin e paketimit e bën krijimin e slipit të faturës ndjeshëm më të lehtë, duke kopjuar të gjitha të dhënat nga rreshtat e dokumentit të zgjedhur ose zgjedhjes së dokumenteve dhe krijon një regjistër të ri prej tyre. Funksioni është më i lehtë për t'u përdorur duke klikuar në barin e detyrave për hyrjen e re, futni klientin dhe magazinën dhe pastaj thërrisni funksionin me klikimin e Shto butonit në barin e detyrave të rreshtave. Për përshkrimin e përgjithshëm të funksionit të shtimit shihni kapitullin Shto.      

Lëvizja/lëvizjet për shtim mund të zgjidhen në dy mënyra (shih Zgjedhja e lëvizjes):

• për shtimin e një dokumenti individual: zgjidhni një dokument të vetëm duke shkruar drejtpërdrejt numrin e dokumentit. Kështu gjithashtu të dhënat e tjera të nevojshme plotësohen automatikisht. Të gjitha rreshtat e dokumentit janë automatikisht të shënuara për transferim (janë zhvendosur në panelin Rreshtat për t'u shtuar). 
• për shtimin e një zgjedhjeje të njohur të dokumenteve (dokumentet nga - në): zgjidhni zgjedhjen e rreshtave të dokumenteve duke futur numrin fillestar dhe përfundimtar të dokumentit, që duhet të përfshihet në listën e rreshtave për transferim (shih "numri nga" dhe "numri deri"). Nuk është e nevojshme që subjekti i njëjtë të përmendet në të gjitha dokumentet. Të gjitha rreshtat e dokumenteve janë automatikisht të shënuara për transferim (janë vendosur në panelin Rreshtat për t'u shtuar). Varet nga kutia e kontrollit Krijimi i faturave individuale, nëse të gjitha rreshtat do të shtohen në të njëjtën faturë, ose sa më shumë fatura do të krijohen, sa më shumë dokumente po shtoni.
• për shtimin në rastin kur numri i plotë i dokumentit nuk është i disponueshëm: zgjidhni
  • klientin dhe/ose marrësin dhe llojin e dokumentit "Lëshimi i mallrave" ose "Marrja e mallrave", ose
  • klientin dhe/ose marrësin dhe llojin e dokumentit. Lloji adekuat i dokumentit plotësohet automatikisht.

   

  Pastaj klikoni në Zgjidh butonin në panelin e zgjedhjes së dokumenteve . Në këtë rast asnjë nga dokumentet që përputhen me kriteret e futur (lloji, klienti, marrësi) nuk është shënuar për transferim. Procedura vazhdon duke zgjedhur dokumentet ose rreshtat e dokumenteve në panelin e zgjedhjes së dokumenteve . Rreshtat e dokumenteve ose dokumenti i tërë transferohen manualisht në panelin e Rreshtit për t'u shtuar. Varet nga kutia e kontrollit Krijimi i faturave individuale, nëse të gjitha rreshtat do të shtohen në të njëjtën faturë, nëse sa më shumë fatura do të lëshohen sa më shumë dokumente keni shtuar.      

Kur zgjidhni kriteret e kufizimit adekuate, aktivizoni veprimin me klikimin në Shto butonin nga paneli bazë (shih Shto).

Nëse nuk keni stokun adekuat, rreshti i lëshimit nuk do të krijohet! Të dhënat mbi rreshtat e pa-shtuar për shkak të stokut jo adekuat mund të gjenden në Panelin e statistikave të shtimit .

Pas përfundimit me sukses të shtimit të të dhënave, shfaqet nota (shih Shtimi i përfunduar).