për të siguruar saktësinë e regjistrimeve tatimore, personat e tatueshëm janë përgjegjës për mbajtjen e një Libri i Parapageseve të Bëra. Me këtë qëllim, mund të krijoni dokumente të Tipit të Dokumentit të Parapageseve të Bëra.

Një dokument parapagese të bërë nuk do të ndikojë në regjistrimet e magazinës, për këtë arsye mund të krijohet gjithashtu duke shtuar porosi në një dokument.

Mund të përdorni procedurën e mëposhtme për të ndjekur parapagese të bëra:

1. Rivlerësimi i Bankës

Krijoni një rivlerësim bankar për një parapagese të bërë për një furnizues. Keni përdorur numrin e një oferte të furnizuesit për dokumentin e lidhur. Shuma e paguar është 250 EUR.

Një herë që keni marrë një faturë për një parapagese, ajo mund të shkruhet si një dokument duke përdorur tipin e dokumentit të parapageseve të bëra.

Data e faturës së parapageseve është gjithashtu data kur shuma do të përfshihet në regjistrimet tatimore!

3. Postimi i një Fature për një Parapagese të Bërë

Postoni një faturë për një parapagese të bërë duke përdorur postimin automatik të faturave të pranuara ose në Panelin e Postimeve në dokument. Përdorni numrin e brendshëm të dokumentit të dokumentit të lidhur.

Rreshtat e hyrjes në gazetë - vetëm TVSH është postuar:

Kur merrni mallra ose shërbime për të cilat janë bërë parapagese, krijoni një faturë pranuese si zakonisht.

5. Lidhja e një Fature me një Parapagese (Faturë Parapagese Negative)

Kur shkruani një faturë pranuese, tregoni (kontrolloni) parapagese që do të lidhni me faturën e pranuar dhe klikoni në Konfirmo butonin. Programi do të krijojë dokumente parapagese negative në shumat që janë lidhur me faturën e pranuar. Mund të specifikoni tipin e dokumentit të përdorur për krijimin e një fature parapagese negative në Tipet e Dokumenteve - Parapagese të Bëra  cilësimet.

Faturat parapagese negative dhe pozitive të lidhura mund të gjenden në Lidhjet | Te Lidhura me Parapagese panel, ku ato gjithashtu mund të hapen thjesht duke klikuar dy herë mbi numrin e dokumentit të dëshiruar.

Kur krijoni një faturë parapagese negative për një parapagese të caktuar, dokumentet e lidhura plotësohen në faturën parapagese negative: -Dokumenti i lidhur 1: numri i brendshëm i faturës parapagese nga e cila është krijuar automatikisht faturë parapagese negative -Dokumenti i lidhur 2: numri i brendshëm i faturës së pranuar me të cilën fatura parapagese negative është e lidhur

Në këtë rast, libri i parapageseve të bëra do të tregojë statusin e rivlerësuar të parapageseve përkatëse dhe vlerat negative nga fatura negative për parapagese.

6. Postimi Automatik i një Fature Parapagese Negative

Rreshtat e hyrjes në gazetë:

Në Lidhjet | TVSH panelin e faturës parapagese negative, do të gjeni datën e TVSH-së nga fatura origjinale për parapagese të bërë. Në rastin e përdoruesve të Neni 65 të ZDDV, kjo datë do të përdoret gjithashtu për të përcaktuar pjesën e TVSH-së hyrëse për postimin dhe për një raport të librit të parapageseve të bëra (për një shembull, shihni Parapagese Negative të Bëra për Përdoruesit e Nenit 65 të ZDDV-1).

7. Postimi Automatik i një Fature të Pranuar

Rreshtat e hyrjes në gazetë:

8. Lidhni një Parapagese me një Faturë të Pranuar

Në Menunë e Mbylljes së Parapageseve , lidhni një parapagese të bërë me një faturë të pranuar

Rreshtat e hyrjes në gazetë siç prodhohen nga mbyllja automatike e parapageseve:

Sigurisht, ka mënyra të tjera për të realizuar të gjithë procedurën: mund të, për shembull, krijoni një faturë për një parapagese pranuese para se të krijoni një rivlerësim bankar.

9. Libri i Parapageseve të Bëra

Nëse printoni një libër të parapageseve të bëra për të dy periudhat së bashku, do të shihni se llogaria e vlerës së dokumenteve dhe tatimeve është e barabartë me 0, sepse vlera është anuluar nga fatura parapagese negative.

:

Funksionet e Përgjithshme:

• Parapagese të Bëra

• Krijimi i një Fature Pranuese Parapagese