Hyrja në Çmimet e Kontratës për Artikullin
Hyrja në Çmimet e Kontratës për Artikullin
Çmimet e Kontratës paneli për një artikull është i destinuar për të hyrë kushte dhe çmime speciale për shitjen dhe blerjen e atij artikulli. Për çdo partner biznesi me të cilin është bërë një marrëveshje çmimi të veçantë për artikullin, ne e regjistrojmë këtë marrëveshje në formën e një çmimi të veçantë, zbritjeje, ose metode çmimi.
Së pari hapni regjistrin e Artikujve nga menuja.
 |
Këshillë
Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin e funksionit F12, ose duke klikuar në ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.
|
Klikoni butonin e regjistrimit të ri 
në shiritin e detyrave 
. Një formë bosh e përgatitur për hyrjen e një artikulli të ri hapet.
 |
Paralajmërim
Për shkak se kursori është gjithmonë i vendosur në dokumentin e parë kur hapet lloji i dokumentit për krijimin e faturave të pranuara, është e nevojshme të klikoni butonin e regjistrimit të ri çdo herë që dëshironi të krijoni një dokument të ri. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet. Një dokument i ri i gatshëm për hyrjen e të dhënave hapet.
|
Hyni informacionin e përgjithshëm të artikullit në krye.
Hyni identifikuesin unik të artikullit në fushën ID. Ai mund të përbëhet nga një maksimum prej 16 karakteresh alfanumerik.
Hyni në mënyrën e mëposhtme:
- duke e bërë manualisht
- të caktuar automatikisht
- të caktuar një kod EAN-UPC
Një gabim kthehet nëse hyni një ID që tashmë është caktuar një artikulli tjetër (shih Një artikull me këtë ID tashmë ekziston! Emri: XX!).
Hyni një tekst të shkurtër në fushën e Përshkrimit duke emëruar ose duke dhënë përshkrimin e artikullit. Ai mund të përbëhet nga deri në 40 karaktere alfanumerik.
Fusha
Aktiv kutia e kontrollit tregon nëse një artikull është aktiv apo jo (arkivuar). Ajo është e kontrolluar si parazgjedhje. Një artikull aktiv mund të përdoret me dokumente të reja. Nëse dëshironi të parandaloni këtë, për shembull, sepse cikli i jetës së një artikulli ka përfunduar, hiqni kontrollin nga kjo opsion. Një artikull jo aktiv mund të mbahet ende në stok (për, le të themi, riparime). Në një rast të tillë, e shënoni artikullin si jo aktiv që nuk mund të shtohet më në porosi. Megjithatë, ju mund të kryeni të gjitha lëvizjet materiale me të.
Duke përdorur 
kutinë e kontrollit tregoni nëse një artikull është i tregtueshëm apo jo.
Përveç artikujve të shitjes, ai gjithashtu mund të përmbajë ID të kostove të regjistruara në llogaritë e hyrjes. Kontrolloni Për Regjistrim me rreshta të tillë. Nëse ndonjë rresht është shënuar si i tillë, nuk mund ta shtoni atë në porositë e pranuara as në faturat e lëshuara.
Zgjidhni ose hyni furnizuesin kryesor të artikullit në fushën Furnizues Ju mund ta zgjidhni atë nga regjistri i Subjekteve duke përdorur listën e rënies ose duke hyrë inicialet. Kështu subjekte të regjistruara në regjistrin e Subjekteve ngushtohen ndjeshëm. Këto të dhëna përdoren, ndër të tjera, për krijimin automatik të porosive të blerjes, raporteve të konsignacionit dhe raporteve të stokut (shih përmbledhjen e stokut të disponueshëm).
Këtu shfaqet kodi alfanumerik transparent ose EAN i furnizuesit me trembëdhjetë karaktere për artikullin.
Këto të dhëna janë vetëm për qëllime informative.
PANTHEON kontrollon automatikisht nëse ID e jashtme e futur është tashmë e caktuar një artikulli tjetër. Nëse është kështu, një gabim kthehet ID e jashtme tashmë në përdorim), por ID e jashtme e futur megjithatë ruhet.
Shkoni në panelin e Përgjithshëm . Paneli është i ndarë në katër seksione.
Hyni listën e çmimeve të kontratës për klientin që ka rënë dakord me një klient të veçantë për çmimet speciale të kontratës për artikuj individualë ose kategori artikujsh.
Shtoni rreshta në çmimet e kontratës duke shtypur Çelësin e Shtimit , ose duke përdorur çelësat e kursorit për të kaluar në rreshtin e ardhshëm.
Pas zgjedhjes së subjektit ose llojit të subjektit, ofrohet një fushë nga e cila mund të zgjidhni subjektin ose llojin e subjektit nga regjistri. Hyni të dhënat direkt në rreshtat e çmimeve të kontratës.
Ka një ose më shumë kritere që duhet të hyjnë për të vendosur çmimet e kontratës:
| Subjekti |
Zgjidhni një subjekt nga lista e rënies (pas zgjedhjes së tabit të Subjektit). |
| Tipi i Subjektit |
Zgjidhni një lloj subjekti nga lista e rënies (pas zgjedhjes së tabit të Tipit të Subjektit). |
| Blerje/Shitje |
Zgjidhni një lloj:
- Shitje – çmimi i vlefshëm për shitje
- Blerje – çmimi i vlefshëm për blerje
|
| ID e Jashtme |
Shfaq emrin e subjektit të zgjedhur ose llojit të subjektit. |
| Çmimi |
Hyni çmimin e kontratës.
Paralajmërimi shfaqet, nëse ka një Marzh Minimal të përcaktuar për ndonjë Artikull, dhe çmimi i Kontratës është më i ulët se çmimi.
 |
| Monedha |
Vendosni monedhën e përdorur për çmimin. |
| Zbritja |
Hyni shumën e zbritjes së kontratës (në përqindje). |
| Formula |
Zgjidhni një formulë, për të vendosur çmimin dinamikisht. |
| Data Nga |
Hyni datën nga e cila çmimet e kontratës janë të vlefshme. |
| Data Deri |
Hyni datën deri në të cilën çmimet e kontratës janë të vlefshme. |
| Paga Brenda |
Hyni afatin për pagesën. Nëse shuma në fushën përkatëse është negative, afati i pagesës nuk do të merret parasysh. Të dhënat përdoren në kontrollimin e faturës të lëshuar të futur.
Nëse afati i pagesës për një artikull është ndryshe nga ai në dokument:
- afati i pagesës nga lista e çmimeve të kontratës ndryshohet kur hyni rreshtin e parë të dokumentit.
- afati i pagesës nuk mund të ndryshohet kur dokumenti tashmë përmban rreshta. Ju do të merrni paralajmërimin e mëposhtëm (shih Artikulli ka një afat pagesë ndryshe nga dokumenti!).
|
| Dërgesa Brenda |
Hyni datën e afatit të dërgesës (për qëllime informative). |