 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Të dhënat e përgjithshme në Faturën e re
Më Të përgjithshme në skedën, ne gjetëm të gjitha fushat kyçe për krijimin dhe menaxhimin e një fature, duke përfshirë detajet e klientit dhe marrësit, datat (fatura, dorëzimi, TVSH, afati), mënyrën e pagesës, valutën, depo, dokumentet e lidhura, llojin e dorëzimit, departamentin, statusin, personin përgjegjës, punonjësin dhe informacionin referues.
 |
Paralajmërim
Kur krijoni faturë të re gjithashtu rreshtat e artikujve shtohen në fund të Të përgjithshme skedës.
|
| Klienti |
Personi për të cilin shisni mallra ose shërbime. Në këtë fushë, mund të kërkoni klientin sipas numrit të tij të identifikimit tatimor dhe/ose emrit.
|
|
Marrësi
|
Një subjekt shtesë, në mënyrë të paracaktuar i njëjti me personin e parë, sepse programi fut automatikisht të dhënat këtu. Ju gjithashtu mund të ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime të klientit.
|
|
Mënyra e pagesës
|
Zgjidhni mënyrën e pagesës nga menyja zbritëse. Regjistri i Mënyrave të pagesës është i paracaktuar në bazën e të dhënave. Në PANTHEON Web Light, nuk mund të shtoni të reja ose të ndryshoni mënyrat ekzistuese të pagesës. Ju mund t'i shtoni ose ndryshoni vetëm me licencat PANTHEON LT, LX, SE, ME dhe MF.
|
|
Statusi
|
Zgjidhni statusin nga menyja zbritëse marrë nga regjistri i Statusit.
Ka dy statuset e paracaktuara:
- Jo i aprovuar – Dokumenti nuk është aprovuar ende nga një person përgjegjës.
- I aprovuar – Dokumenti është aprovuar nga një person përgjegjës. Nëse një dokument është aprovuar dhe dëshironi të ndryshoni të dhënat, programi jep një paralajmërim: "Dokumenti është konfirmuar tashmë. Vazhdoni?"
|
|
Depo
|
Zgjidhni depón nga i cili lëshoni mallrat. Fusha tregon depón e paracaktuar nga regjistri i Llojeve të dokumenteve.
|
| Data e dorëzimit |
Data e dorëzimit të artikujve.
|
|
Data e faturës
|
Data e lëshimit të faturës.
|
|
Data e TVSH-së
|
Data e TVSH-së. Programi përdor këtë datë në regjistrat e TVSH-së për të vendosur për periudhën tatimore ku i përket dokumenti.
|
| Data e afatit |
Si parazgjedhje, baza për llogaritjen e datës së afatit është data e lëshimit të faturës. Data e afatit është data e dokumentit + numri i ditëve për pagesën në afat. Këto dy të dhëna janë të lidhura: nëse ndryshoni datën e afatit, numri i ditëve për pagesë do të ndryshojë automatikisht (dhe anasjelltas). |
| Referenca |
Nëse dëshironi që klienti të bëjë një referencë specifike, mund të shkruani manualisht një referencë këtu. |
| Valuta |
Si parazgjedhje, valuta e përdorur është nga cilësimet e përgjithshme në PANTHEON. Nëse keni zgjedhur një valutë parazgjedhje për klientin e zgjedhur në regjistrin e Klientëve (Subjekteve) , ajo valutë do të aplikohet.
Është e nevojshme të zgjidhet valuta para se të shtohen artikuj në rreshta.
Nëse ndryshoni valutën në kokën e një dokumenti tashmë të krijuar, programi jep një mesazh IRIS: Ndrysho valutën në kokën e dokumentit.
Kursi i këmbimit i aplikuar këtu është nga Banka e Sllovenisë, i shfaqur në një nga ditët e futura të zgjedhura në Cilësimet. Ju gjithashtu mund të futni manualisht ose të ndryshoni kursin e këmbimit. Nëse ndryshoni kursin e këmbimit pasi keni shtuar artikuj në rreshtat e dokumentit, shfaqet një mesazh IRIS: Ndrysho valutën në kokën e dokumentit.
Kur shtoni nga një dokument në tjetrin, është e nevojshme që të futet një kurs këmbimi (më 1 janar) në bankën e përcaktuar si Banka Qendrore në Panelin e Administrimit në PANTHEON.
|
| Departamenti |
Zgjedhja e departamentit mundëson që çështja t'i caktohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është tashmë i zgjedhur në Cilësimet e Llojit të Dokumentit , ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë. |
|
Dërgo përmes
|
Lloji i paracaktuar i dorëzimit aplikohet nga regjistrat e Subjekteve (Klientët). Ju gjithashtu mund të zgjidhni më pas një dorëzim të përshtatshëm nga regjistri.
|
|
Dokumenti 1
(p.sh. Porosia)
|
Këtu mund të futni të dhëna për numrin dhe datën e një dokumenti të lidhur. Emri i kësaj fushe mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.
|
|
Dokumenti 2
(p.sh. Fleta e paketimit)
|
Mënyra e futjes është e njëjtë si për Dokumentin e Lidhur 1. Këto të dhëna mund të përdoren për futjen e numrit dhe datës së fletës së paketimit të dërguar te klienti. Emri i kësaj fushe mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.
|
| Shitësi |
Përcakton kushtin e shitjes së klientit (p.sh. i regjistruar në TVSH).
Vlera transferohet nga të dhënat e klientit dhe ndikon në llogaritjen e taksave. |
|
Personi përgjegjës
|
Programi aplikon përdoruesin e kyçur në program, por personi përgjegjës mund të ndryshohet gjithashtu. Mund të jetë për shembull përfaqësuesi i shitjeve që bëri marrëveshjen, dhe kjo mund të jetë baza për ndjekjen e transaksioneve nga punonjësit individualë.
|
|
Punonjësi
|
Si parazgjedhje, ky është përdoruesi i kyçur në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.
|
| Lloji i dokumentit |
Këtu aplikohet lloji i paracaktuar i dorëzimit nga regjistri i Klientëve. Shfaqet vetëm në dokumentet e ruajtura.
Kur krijoni një dokument të ri, zgjidhet lloji i fundit i përdorur i dokumentit. |
| Shënim |
Dritarja për futjen e një shënimi në dokument. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|