Meni za zapiranje omogoča ročno ali avtomatsko zapiranje odprtih postavk. 

Odprte postavke so tiste pozicije knjiženja v saldakonte/glavno knjigo, ki nimajo protiknjižbe v enakem znesku, za isti subjekt, na isti konto, s sklicem na isti vezni dokument, za isto valuto.

Dokument zapremo tako, da mu pripišemo ali izberemo protiknjižbo. Zapiranje je pomembno, ko pregledujemo, kateri dokumenti so še neplačani, plačani ali delno plačani (pregled odprtih postavk). Tudi za ustrezno obračunavanje zamudnih obresti moramo dokument po potrebi predhodno zapreti.

V programu je vgrajenih več metod zapiranja. Najenostavnejša je tista, ko pri knjiženju izpiskov vnesemo konto, subjekt in številko veznega dokumenta. Če je vpis pravilen in je znesek plačila enak znesku dokumenta, je tak dokument že zaprt.

V meniju za zapiranje najdemo:

• ročno zapiranje - za partnerja in konto ročno ali avtomatsko izbiramo knjižbe, ki jih bomo medsebojno zaprli,
• s preknjižbo - za partnerja in konto ročno izbiramo knjižbe, ki jih bomo medsebojno zaprli s preknjižbami oz. protiknjižbami (uporabno predvsem za zapiranje faktur in dobropisov z različnimi datumi zapadlosti),
• kompenzacije - odprte postavke zapremo tako, da jih med seboj kompenziramo,
• priprava večstranskega (obveznega ali prostovoljnega) pobota - lahko prijavljamo svoje obveznosti v obvezni ali prostovoljni pobot.
• priprava multikompenzacij - pripravimo podatke za predlog za multikompenzacijo
• zapiranje avansov - medsebojno zapiramo avanse kupcev in dobaviteljem s fakturami za izdano ali prejeto blago oziroma storitev. 
• zapiranje parskih razlik in cassascontov

• Za zapiranje parskih razlik nastavimo najvišji dovoljeni znesek, ki ga še lahko razknjižimo, program pa bo pregledal vse dokumente in če se znesek plačila in znesek terjatve razlikujeta za manj, kot je določeni znesek, naredil knjižbo razlike na izbran konto parskih razlik.
• Zapiranje cassascontov deluje podobno. Program na podlagi vnešenih podatkov o priznanem cassascontu pri poslovnem partnerju (oziroma tipu subjekta) preveri, če je bil račun poravnan v določenem obdobju in če je bil, razknjiži razliko na ustrezen konto.