 |
Sa klikom na ikonu  pored rednog broj pozicije otvori se prozor za unos napomene na poziciju dokumenta. Ikona se promeni u  . Kada završimo unos napomene, prozor zatvaramo klikom na ikonu  . (Pogledajte i Unos napomene).
|
| Poz. |
redni broj pozicije. Podatke tu ne možemo da menjamoi - za moguće načine menjanja rednog broja pozicije pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumerisanje pozicije . |
| Šifra |
šifra izdatog materijalnog sredstva. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne tabele. U parametrima programa izaberemo, koje podatke nam program prikazuje u izbornoj tabeli pri traženju po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri, možemo u to polje da unesemo i šifre partnera. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru se ispiše naša šifra artikla, jer zalihe uvek vodimo po našim šiframa.
Za traženje šifre odn. šifre artikla možemo da upotrebimo i funkciju za traženje artikla .
Sa dvoklikom na to polje otvorimo šifarnik idenata za to materijalno sredstvo. Tako možemo brzo da dodamo novo materijalno sredstvo, pogledamo podatke o izbranom materijalnom sredstvu ili ih popravimo.
 |
Sa izborom parametra "Prikaži samo materijalna sredstva koja imaju definisanu vrstu u vrsti dokumenata" u AK l Artikli l Osnovni podaci možemo grupu idenata i kod traženja po šifri kao kod traženja po nazivu da ograničimo samo na one vrste materijalnog sredstva koje su unešene u matricu robnih konta izdate fakture. |
|
| Naziv |
naziv materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo da unosimo tako, da iz izborne tabele potražimo šifru – u tom slučaju se naziv materijalnog sredstva ispiše automatski. Materijalno sredstvo možemo da tražimo i biramo i u polju za naziv – u tom slučaju se automatski ispiše šifra materijalnog sredstva. U parametrima programa izaberemo koje podatke nam program prikaže u izbornoj tabeli pri traženju po nazivu.
Ako imamo u šufarniku vrsta dokumenata označen parametar dozvoljeno menjanje naziva artikla, naziv artikla možemo u dokumentu i da promenimo: tako možemo da generičku šifru artikla (npr. STOR) dopunimo sa potpunim opisom istog (npr. popravka mašine po predračunu 3456/00).
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri , možemo u ispisu da upotrebimo i drugačiji naziv artikla.
Za traženje artikla po nazivu možemo da upotrebimo i funkciju za traženje artikla . |
| Količina |
izdata količina. Zadata količina je 0! |
| JM |
jedinica mere za materijalno sredstvo (zadata vrednost iz šifarnika idenata ) |
| Cena |
prodajna cena (zadata vrednost na osnovu cenovnog razreda kupca iz šifarnika idenata ili ugovorenog cenovnika). Podatak možemo da unesemo i ručno ili iz izborne tabele izaberemo cenu iz jednog od četiri cenovna razreda.
Ako fakturu izdajemo u valuti, koja je različita od one izabrane u šifarniku idenata ili cenovniku, onda se preračun napravi po kursu banke za cenovnik.
Za prodajne cene kod upotrebe različitih kalkulacija prodajne cene pogledajte Različita kalkulacija prodajne cene po skladištima.
|
| R1% |
rabat pozicije (zadata vrednost na osnovu cenovnoga razreda kupca iz šifarnika idenata ili ugovorenog cenovnika). Podatak možemo da unesemo i ručno ili tako, da odredimo popust na celu fakturu (pogledajte Podaci o vrednosti).
|
| R2% |
drugi rabat na poziciji dokumenta, koji pri svom izračunu uvažavaprvi rabat. Podatek možemo uneti ručno ili pak tako, da unesemo Rabat 2 za celokupnu fakturu (pogledaj Popust). |
| SR% |
superrabat tj. treći rabat na poziciji dokumenta, koji pri svom izračunu uvažava prva dva rabata. Podatak možemo uneti ručno ili pak tako, da označimo Superrabat za celokupnu fakturu (pogledaj Popust).Moguće je uneti vrednost samo do 100%. |
 |
Ako u polja R1%, R2% ili SR% unesete vrednost veću od 100%, prikazaće se greška:
Nakon potvrde, vrednost se vraća na postojeću vrednost.
|
| Popust% |
Ukupan popust na poziciji koja uzima u obzir sva tri rabata. Podaci su informativnog karaktera i ovde ih nije moguće ispraviti. |
| PDV |
poreska tarifa - zadata vrednost iz šifarnika idenata odn. parametra , podatak možemo da unesemo i ručno. |
| Vrednost |
vrednost pozicije = količina * (cena – rabat) . Vrednost pozicije je kod zadatih podešavanja zaokrožena na drugu decimalu (pogledajte Parametri programa - zaokruživanje).
Podatak možemo da unesemo i ručno: u tom slučaju se odgovarajuće promeni prodajna cena.
Ako u parametrima programa odredimo neku minimalnu maržu, program će kontrolisati da li je vrednost pozicije pala ispod cene za vrednovanje, povećano za tu minimalnu maržu. U tom slučaju se taj podatak ispiše crvenom bojom. |
| Cena za vred. |
cena za vrednovanje, koja zavisi od izabranog načina vrednovanja zaliha (pogledajte Šifarnik subjekata - Skladište). Način izračunavanja cene za vrednovanje postavimo u šifarniku vrste dokumenata . Koristi se pri obračunavanju razlike u ceni i za knjiženje potrošnje materijala.
|
| Konto pr. |
ako želimo prihode iz te pozicije izdate fakture da knjižimo na drugi konto prihoda, od onog koji je označen u šifarniku vrste dokumenata , u to polje unesemo željenu šifru konta prihoda. Zadati konto se popunjava iz šifarnika idenata ali možemo da ga unesemo i ručno. |
 Odeljenje |
taj podatak je obavezan samo ako tako izaberemo u šifarniku vrste dokumenata izdavanja (pogledajte Odeljenje morate obavezno da unesete!). Program ga potraži po sledećem redosledu:
|
 Nos.tr. |
šifra nosioca troška. Zadata vrednost nosioca troška je uneta u šifarniku idenata, tu možemo i ručno da ga ispravimo.
Podatak o nosiocu troška u poziciji dokumenta se korišćenjem funkcije dodavanja prenese iz dodatih pozicija u dokument koji kreiramo.
Podatak o nosiocu troška se u poziciju narudžbine zapiše i ako poziciju narudžbine naknadno povežemo sa nosiocem troška (pogledajte poglavje Nosioc troška - panel Izdati računi).
Ako u šifarniku vrste dokumenata označimo, da je unos nosioca troška obavezan, pa ga u poziciju ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nosioca troška je obavezan!).
Podatak o nosiocu troška u poziciji dokumenta se kod automatkog knjiženja upotrebi u poziciji za knjiženje prihoda i poreza ako je tu unešeno. Za knjiženje potraživanja se upotrebi samo ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte AK l Parametri l Novac l Osnovni podaci - Knjiženje po odeljenjima i /ili nosiocima troškova).
|
| Kolete |
broj koleta (tovara) u poziciji. Način izračunavanja koleta izaberemo u AK l Parametri l Roba l Osnovni podaci . Broj kolija možemo i proizvoljno da zaokružujemo.
U AK l Parametri l Artikli l Osnovni podaci možemo da izaberemo dodatnu kontrolu deljivosti količine, izražene u prvoj jedinici mere sa drugom jedinicom mere (unos množitenja).
|
| Cena sa rabatom |
cena sa rabatom = cena (prodajna cena) - rabat pozicije. Podatak možemo da promenimo i ručno i prema njemu će se ponovo preračunati odgovarajući procenat rabata. |
| Poreklo |
država porekla robe. Zadata vrednost popunjena je u Šifarniku idenata. |
| MP Cena |
Ukoliko imamo skladište koje se knjiži po maloprodajnim cenama i imamo pored toga u Adminsitarorskoj konzoli izabranu opciju Uvaži maloprodajnu cenu kod izdavanja iz maloprod. skladišta (zapravo cene u poziciji dokumenta izračunavamo po maloprodajnim cenama). Ovo je informativni prikaz cene i u ovom polju se ne može menjati. |
| Količina u JM |
Unesemo količinu druge merne jedinice (iz kolone konveror JM) koju želimo da izračunamo na osnovu unete primerne JM. O radu konvertora JM možete pročitati u priručniku. |
| Konvertor JM |
U zavisnosti od podešavanja konvertora u JM za one jedinice za koje se unosi konvertor može se uneti druga merna jedinica za preračun u primarnu mernu jedinicu.O radu konvertora možete pročitati u priručniku. |