Numri krijohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Për futjen e dokumenteve të fshira dhe për vendosjen e numrit të njëpasnjëshëm përdorni funksionin për futjen e dokumenteve.

Duke klikuar dy herë numrin e dokumentit, do të hapni Tipet e Dokumenteve cilësimet për llojin e dokumentit me të cilin është krijuar dokumenti. 

të dhënat mbi vlerën në dokumentin e konfirmuar nuk mund të ndryshohen! Me vlerësimin sipas çmimeve mesatare, rifreskimi i lëvizjeve nuk do të ndryshojë çmimin e vlerësimit të dokumenteve të konfirmuara!

Kostimi nuk mund të ndryshohet në një dokument të konfirmuar. Nëse përpiqeni, programi do të shfaqë një gabim (shih Dokumenti është tashmë i konfirmuar! Nuk mund të korrigjoni më llogaritjen!).

• Nëse një departament i paracaktuar është futur tashmë në Tipet e Dokumenteve cilësimet, ky departament do të futet këtu.
• Nëse dokumenti përmban lëvizje që krijohen automatikisht nga urdhërat e punës dhe një departament i paracaktuar nuk është futur në cilësimet e Tipet e Dokumenteve, departamenti në urdhrin e punës do të futet këtu. 
• Nëse asnjë nga sa më sipër nuk zbatohet, departamenti ku punonjësi  që është loguar në program i përket do të futet këtu.

Departamenti i futur këtu do të futet automatikisht në linjat e dokumentit.

Nëse departamenti është ndryshuar, shfaqet një mesazh A dëshironi të ndryshoni departamentin në të gjitha pozicionet?

Numri dhe data e dokumentit të lidhur 1.

Ju mund të futni numrin dhe datën e dy dokumenteve të lidhura. Qëllimi dhe emri i këtyre dokumenteve mund të vendosen në Tipet e Dokumenteve cilësimet.

Nëse është e nevojshme, ju mund të transferoni datat dhe numrat e dokumenteve të lidhura në  llogaritë e subjekteve/libri kryesor kur bëni postime automatike.

Dokumenti i lidhur 1 përdoret më së shumti për numrin dhe datën e fletës së paketimit të furnizuesit.

Para se të futni një faturë pranimi, zgjidhni cilësimet e duhura për Plotësimin e Dokumentit të Lidhur për postimin automatik të faturave të marra. Programi do të përdorë këtë informacion për të kontrolluar dokumentin e lidhur dhe, nëse ky dokument shfaqet diku tjetër, do të shfaqë një mesazh:Dokumenti i lidhur është përdorur tashmë! A dëshironi të redaktoni hyrjen?

Nëse dritarja për postimin e faturave të marra është e hapur dhe futni një faturë të marrë, programi nuk do të kontrollojë dokumentet!

• regjistri i Kushteve të Dorëzimit ; futni destinacionin ose vendin e dorëzimit (në varësi të kushteve) nga
• regjistri i Zonave Postare . Kushtet dhe vendi i dorëzimit të paracaktuar merren nga

hyrja e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve .Kushtet dhe vendi i dorëzimit

mund të transferohen gjithashtu nga një SAD importi .Tr. Triang.

1 - Furnizuesi i mallrave

2 - Ndërmjetësi

Kjo informacion është i rëndësishëm për:

Format Intrastat. Transaksionet e tipit 2 nuk rekomandohen për format Intrastat. Nëse përpiqeni të shtoni këtë lloj fature në një formë Intrastat, programi do të shfaqë një gabim

• Importet. Nëse zgjidhni një palë të tretë për mallrat, lëvizja do të regjistrohet në fushën 26 të formës DDV-O. Shihni
• Vetë-tatimimi me Importet për një shembull. Kontabiliteti i TVSH-së, regjistrat e TVSH-së, dhe raportet përmbledhëse të TVSH-së pas 1.1.2008.
• Punonjësi

cilësimeve që keni futur, programi do të futë ose përdoruesin e loguar në program ose personin përgjegjës të futur në hyrjen e furnizuesit në regjistrin e Subjekteve. Cilësimet në Parametrat e Programit do të përcaktojnë nëse kjo fushë mund të ndryshohet apo jo.

Krijuar Nga