Заглавие на приемен документот
Заглавие на приемен документ
Главата на документот за прием ги содржи сите најважни информации за документот како што се купувачот, примателот, бројот и датумот на документот и сл.
| Добавувач |
Го одбирате добавувачот од шифрарникот на партнери.Субјектот може да биде пребаран и по неговиот ЕДБ, доколку за тој субјект е внесен ЕДБ. |
 |
Ова копче овозможува директно отварање на субјект кој не е внесен во шифрарникот на субјекти. |
| Трето лице |
Дополнителен бизнис субјект. По дифолт, овде е истиот субјект како и кај добавувач, меѓутоа можете да направите промена доколку сакате да имате различна комбинација.
Доколку го пополните панелот за добавувач прво, по дифолт ќе се пополнат податоците и во овој панел.
|
 |
Ова копче овозможува директно отварање на субјект кој не е внесен во шифрарникот на субјекти. |
| Контакт |
Селекција на контакт лице за субјектите. Програмот ги користи контакт лицата од листата на контакт лица за Компанијата, внесени во шифрарникот на Партнери. По дифолт Програмот го одбира првото контакт лице од листата. За промена, на опаѓачкото мени може да се одбере друго контакт лице
Само контакт лицата со статус "Активно" ќе се појават во контакт листата.
|
 |
Називите на Субјектите во овие два панела кои ќе с епојавуваат во документите можат да се внесат и во Шифрарникот на видови на документи. Имињата кои треба да се испишат во Извештаите можат да бидат претходно подесени во Шифрарникот на видови на Извештаи. |
|
| Прием |
Датум на приемот на стоката. Ова е датумот што ќе биде прикажан како датум на примање на складишен картон. |
| Прием на сметка |
Датумот на прием на фактурата е потребен за извештајот за ДДВ во главната книга на примени фактури. За типот на набавка Увоз, тој треба да биде ист со датумот на ДДВ. Со увозот од трети земји каде што овие два даттуми не се исти, на програмата се прикажува ИРИС порака: 4680 Датумот на приемот треба да биде ист со датумот на ДДВ !. |
| ДДВ |
Датум за ДДВ. Програмата го користи овој датум во записите за ДДВ за да утврди во кој даночен период припаѓа документот. |
| Број |
Единствениот број на документот: двоцифрен код за годината, трицифрен код за типот на документот (исто како и во регистарот „Типови документи“) и шест-цифрен последователен број.
Бројот се креира автоматски од програмата и не може да се промени. За внесување на избришани документи и за поставување на последователен бројач на броеви користете ја функцијата за вметнување документи.
Со двоен клик на бројот на документот, ќе ги отворите поставките за Видови документи до типот на документот со кој е креиран документот.
|
 Оддел |
Изберете оддел доколку сакате да го поврзете проблемот со оддел, носител на трошок, профит центар, итн. Во рамките на компанијата. Програмата ќе бара стандардно одделение по следниот редослед:
- Ако стандардно одделение е веќе внесено во поставките за Видови на документи, ова одделение ќе биде внесено овде.
- Ако документот содржи движења кои автоматски се создаваат со работни налози и не е внесено вообичаено одделение во поставките „Видови документи“, одделот во работната наредба ќе биде внесен овде.
- Ако ништо од горенаведеното не се применува, овде ќе се запише одделот од корисникот кои се пријавил во програмата.
Одделот внесен во заглавието на документот, автоматски се пренесува на и на позициите на документот. |
| Набавка |
Стандардниот тип на продажба се пренесува од шифарникот на партнери, податок внесен кај добавувачот кој исто така може да се промени. Методот за пребарување даночни тарифи зависи од видот на набавката. Правилниот вид на набавка е исто така од клучно значење за точни записи за ДДВ! |
| Валута |
Стандардна валута од поставки. Доколку изберете добавувач кои во своите подесувања во шифрарникот на партнери има податок за Валута, во тој случај овој податок автоматски ќе се повлече од шифрарникот на партнери. Овој податок може да биде променет и рачно, во самиот документи. Различна валута може да се избере и од регистарот на валути. |
| Начин на плаќање |
Стандардниот начин на плаќање од запишувањето на добавувачот во регистарот на партнери. Може да се смени доколку е потребно со избирање на различен начин на плаќање од регистарот за методи на плаќање. |
| Денови |
Број на денови до датумот на достасување за плаќање. Овие податоци се внесуваат по дифолт од запишувањето на добавувачот во регистарот на субјекти! |
| Доспевање |
Стандардно, основата за пресметка на датумот на доспевање е датумот на издавање на фактурата. Различна основа за пресметка може да биде избрана во Параметрите на програмата | Материјално | Општо. Датумот на достасување е датумот на документот + бројот на денови во полето Денови. Полињата за датум на доспевање и денови се поврзани: менувањето на едното ќе го смени другото |
| Врзан документ 1 |
Бројот и датумот на поврзаниот документ 1.
Може да го внесете бројот и датумот на два поврзани документи. Целта и името на овие документи може да се постават во шифрарникот на видови документи.
|
| Датум |
Датум на врзан документ 1. |
| Врзан документ 2 |
Втор поврзан документ може да се внесе на ист начин како и поврзан документ 1. |
| Датум |
Датум на врзан документ 2. |
| Потекло |
Потеклото (земјата на примателот на стоката) од регистарот на земји. ISO-кодот на саканата земја е внесен во ова поле (за полето 8 на Интрастат). Стандардно, програмата ќе го внесе ISO кодот на земјата на снабдувачот. |
| Начин на плаќање |
Стандардниот начин на плаќање од запишувањето на добавувачот во регистарот на партнери. Може да се смени доколку е потребно со избирање на различен начин на плаќање од регистарот за методи на плаќање. |
| Текст |
Стандардниот текст за овој клиент од запишувањето на добавувачот во регистарот на Предмети. |
| Достава |
Стандардниот метод на испорака од запишувањето на добавувачот во регистарот на субјекти. Можете исто така да изберете различен метод на испорака од регистарот на Начин на достава. |
| Место и паритет |
Кога извезувате стоки:
Условите за испорака на испорака и местото се земени од запишувањето на добавувачот во регистарот на партнери.
Услови и место за испорака може да се пренесат и од SAD за увоз.
|
| Тројно п. |
Изберете еден вид Трансакција со Триаголник. Стандардно, 0 - не е внесена Триаголна трансакција во ова поле.
Во фактура за издавање, можете да изберете еден од следниве статуси:
1 - Примател на стока
2 - Примач на стока
|
| Одговорно лице |
Лицето одговорно за документот. Во зависност од прилагодувањата што сте ги внеле, програмата ќе го внесе корисникот најавен во програмата или одговорното лице внесено во влезот на снабдувачот во шифрарник на партнери.
Поставките во Параметрите на програмата ќе утврдат дали ова поле може да се смени или не.
|
| Референт |
Стандардно, ова е корисникот најавен во програмата. Ова поле не може да се смени. |
|