Ab Version 4600 ist es möglich, verschiedene Einstellungen und Vorlagen für jeden Dokumenttyp zu konfigurieren. 

Für jeden Dokumenttyp wird die zuletzt verwendete Vorlage gespeichert.

Im Administrationskonsole können Sie auch Vorlagen nach Dokumenttyp in den Importeinstellungen konfigurieren.

Daten in txt. werden willkürlich aufgezeichnet. Wir müssen nur den Mitarbeiter auf eine der folgenden Arten betrachten:

• Reg. Nr.

• Nummer

• ID-Karte

  Beim Schließen des Assistenten werden immer die letzten Layouts gespeichert.

Von

Wir geben an, von welchen Zeichen in der txt-Datei wir die geschriebenen Werte importieren (Stunden, Tage). Zum Beispiel oben, dies ist ab 19 Zeichen.

Bis

Wir geben an, bis zu welchen Zeichen in der txt-Datei wir die geschriebenen Werte importieren (Stunden, Tage). Zum Beispiel oben, dies ist bis zum 21. Zeichen.

Zeile

Wir geben den Namen des Elements ein, das die Verdientypen darstellt, zum Beispiel Urlaub. Wir können bis zu 10 Zeichen eingeben.

ET

Wir wählen den Verdientyp (z.B. DOP) aus der Codetabelle der Verdientypen, auf die wir durch Doppelklick zugreifen können.

Daten Typ1

Wir wählen den Datentyp aus, den wir importieren. Wir können aus Stunden, Tagen, Betrag, Index, Datum von und Datum bis auswählen. Basierend auf dem ausgewählten Typ werden die Informationen in die entsprechende Spalte importiert.

Datei

Wir wählen die Datei aus, die wir importieren werden, die nur im txt-Format vorliegen kann.

Mitarbeiter

Von/Bis

Es stellt das Format der Daten dar, in dem wir den Mitarbeiter geschrieben haben.

In der txt-Datei, wo wir zwischen wählen können:

• Reg. Nr: Daten, die identisch sind mit den Daten aus den Mitarbeiterdateien aus dem Feld Reg. Nr./ID
• Nummer: Daten, die identisch sind mit den Daten aus den Mitarbeiterdateien aus dem Feld Nummer
• ID-Karte: Daten, die identisch sind mit den Daten aus den Mitarbeiterdateien aus dem Feld Karten-Nr.

Wenn wir in der txt-Datei eines Mitarbeiters in Form einer Nummer aus dem persönlichen Ordner im Feld Nummer geschrieben haben, wählen wir die Nummer aus.

Wir schreiben von/bis, von welchen Zeichen wir in der txt-Datei des geschriebenen Mitarbeiters haben. In unserem Beispiel, für ein horizontales Layout, ist dies von 1^st bis 15^th Zeichen.

Bericht

Wir wählen den Bericht aus, in den wir die importierten Daten übertragen möchten. Hier können wir nur die Lohnabrechnungen sehen, die noch nicht abgeschlossen sind (in der Lohnvorbereitung haben wir das Kästchen „Abgeschlossen“ nicht angekreuzt).

Ausführen

Durch Drücken der Schaltfläche importieren wir Daten aus der in einem Feld Datei ausgewählten txt-Datei. Die Daten werden in der zweiten Hälfte des Formulars geschrieben.

Datei

Wir wählen die Datei aus, die wir importieren werden, die nur im txt-Format vorliegen kann.

Mitarbeiter

Von/Bis

Es stellt das Format der Daten dar, in dem wir den Mitarbeiter geschrieben haben.

In der txt-Datei, wo wir zwischen wählen können:

• Reg. Nr: Daten, die identisch sind mit den Daten aus den Mitarbeiterdateien aus dem Feld Reg. Nr./ID
• Nummer: Daten, die identisch sind mit den Daten aus den Mitarbeiterdateien aus dem Feld Nummer
• ID-Karte: Daten, die identisch sind mit den Daten aus den Mitarbeiterdateien aus dem Feld Karten-Nr.

Wenn wir in der txt-Datei eines Mitarbeiters in Form einer Nummer aus dem persönlichen Ordner im Feld Nummer geschrieben haben, wählen wir die Nummer aus.

Wir schreiben von/bis, von welchen Zeichen wir in der txt-Datei des geschriebenen Mitarbeiters haben. In unserem Beispiel, für ein horizontales Layout, ist dies von 1^st bis 15^th Zeichen.

Bericht

Wir wählen den Bericht aus, in den wir die importierten Daten übertragen möchten. Hier können wir nur die Lohnabrechnungen sehen, die noch nicht abgeschlossen sind (in der Lohnvorbereitung haben wir das Kästchen „Abgeschlossen“ nicht angekreuzt).

Ausführen

Durch Drücken der Schaltfläche importieren wir Daten aus der in einem Feld Datei ausgewählten txt-Datei. Die Daten werden in der zweiten Hälfte des Formulars geschrieben.

Mitarbeiter

Aus der txt-Datei importieren wir den Mitarbeiter. Mit Doppelklick in diesem Feld öffnen wir die Personalakte des Mitarbeiters. Wir können die Daten hier nicht ändern, sie sind nur zum Lesen gedacht.

Pos.

Die letzte aktive Position des Mitarbeiters aus dem Panel Position/Gehalt wird geschrieben. Mit Doppelklick auf dieses Feld öffnen wir die Akte des Mitarbeiters. Wir können die Daten hier ändern.

Positionsname

Es wird der letzte aktive Name der Position aus dem Panel Position/Gehalt geschrieben. Mit Doppelklick auf dieses Feld öffnen wir die Akte des Mitarbeiters. Wir können die Daten hier nicht ändern, sie sind nur zum Lesen gedacht.

ET

Es wird der Verdientyp geschrieben, den wir in der ersten Hälfte des Formulars im Eintrag aus der Spalte ET festgelegt haben. Mit Doppelklick greifen wir auf die Codetabelle der Verdientypen zu. Wir können die Daten hier nicht ändern, sie sind nur zum Lesen gedacht.

Tage

Aus txt importieren wir die Tage für ein individuelles Einkommen, falls wir in der ersten Hälfte des Formulars im Datentyp Tage ausgewählt haben. Wir können die Daten hier ändern.

Stunden

Aus txt importieren wir die Stunden für ein individuelles Einkommen, falls wir in der ersten Hälfte des Formulars im Datentyp Stunden ausgewählt haben. Wir können die Daten hier ändern.  Wir können die Daten hier ändern.

Betrag

Aus txt importieren wir den Betrag für ein individuelles Einkommen, falls wir in der ersten Hälfte des Formulars im Datentyp Betrag ausgewählt haben. Wir können die Daten hier ändern.

Index

Aus txt importieren wir den Index für ein individuelles Einkommen, falls wir in der ersten Hälfte des Formulars im Datentyp Index ausgewählt haben. Wir können die Daten hier ändern.

Status

Beim Importieren von Daten werden verschiedene Warnungen und Fehler im Status geschrieben. Fehler werden durch zwei Grade getrennt, wobei die Zeilen entsprechend farblich markiert sind. Die Farbe kann im Administrationspanel | …| Lohnabrechnung | Nachrichtenstatus – Lohnabrechnung im Feld Kritischer Fehler, Fehler und Warnungen zufällig bestimmt werden. Auf diese Weise erscheinen zwei Arten von Nachrichten: Fehler und Warnungen, die kurz beschrieben werden. Fehler können nicht korrigiert und nicht in die Lohnvorbereitung übertragen werden, während Warnungen korrigiert werden können und anschließend zur Übertragung auf die Lohnabrechnung markiert werden.

Kritische Fehler sind:

• Mitarbeiter ist nicht aktiv (Mitarbeiter ist nicht aktiv oder hat keine Parameter für diese Berechnung).
• Pos. ist nicht im Zeitraum (die Position ist nicht im Zeitraum eines Falls, sodass sich in diesem Moment der Eintrag Pos. ändert)

Warnungen sind: 

• ET ist bereits in der Vorbereitung (diesen Verdientyp hat der Mitarbeiter bereits in einer Vorbereitung, die Daten in der Spalte ET sind farblich markiert)
• Unterschied in Tagen (dieser Mitarbeiter hat bereits für dieses ET, aber der Unterschied liegt in den Tagen, die Daten sind in der Spalte Tage farblich markiert).
• Unterschied in Stunden (dieser Mitarbeiter hat bereits für dieses ET, aber der Unterschied liegt in den Stunden, die Daten sind in der Spalte Stunden farblich markiert).
• Bereits übertragen (dieser Mitarbeiter hat bereits die Daten in die Vorbereitung übertragen, durch den Import der txt-Datei)
• Mehr aktive Pos. (dieser Mitarbeiter hat mehr aktive Positionen, die in dieser Lohnabrechnung für diesen Zeitraum möglich sind; die Daten in der Spalte Pos. sind farblich markiert).
• Das Datum muss innerhalb des Berechnungszeitraums liegen (Die Abwesenheitsdaten liegen nicht innerhalb des Zeitraums, für den das Gehalt berechnet wird).

Alle anderen Aufzeichnungen sind zur Transkription markiert und nicht farblich markiert. Die Farbgebung kann auch geändert werden, soweit das Kästchen in der Spalte Sel. angekreuzt ist und die Warnfarbe so geändert wird, dass nur der Rest der Daten, wo die Warnung aufgetreten ist, farblich markiert wird. Das Feld Mitarbeiter bleibt immer mit der Farbe für Warnungen farblich markiert.

Sel.

Wir kreuzen das Kästchen an, falls wir die ausgewählten Positionen in die Lohnvorbereitung übertragen möchten.

Gruppe ET

Der Prüfer ist nur aktiv, falls bereits eine Art von ET in der ausgewählten Lohnabrechnung für die Datenübertragung zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Lohnabrechnung für einen bestimmten Mitarbeiter vorhanden ist oder diese Daten bereits übertragen wurden.

Falls der Prüfer bestätigt wird, werden alle ETs für jeden Mitarbeiter mit den neuen Werten in der Lohnabrechnungsvorbereitung transkribiert.  

Ausführen

Durch Drücken der Schaltfläche werden die Daten in die Lohnabrechnungsvorbereitung übertragen und das Programm zeigt die Informationen an, die wir bestätigen.  

Daten aus TXT importieren