Filtereinstellungen in der Übersicht der Materialbewegungen

Begrenzt die Übersicht nach der internen Nummer des Dokuments. Die Dokumentnummer kann eingegeben oder aus dem Suchfenster mit den üblichen Such-, Sortier- und Filterfunktionen ausgewählt werden.

Sie können das Dokument suchen nach: 

• interner Nummer des Dokuments;
• Datum , das für die Materialbuchhaltung verwendet wird und auf der Lagerkarte angezeigt wird (Datum des Wareneingangs oder -ausgangs);
• Empfänger, das ist das Eingangslager im Falle eines Wareneingangs und der Käufer der Waren im Falle eines Warenausgangs;
• Aussteller, das ist der Lieferant der Waren im Falle eines Wareneingangs und das ausstellende Lager im Falle eines Warenausgangs.

Artikel

Begrenzt die Übersicht nach der ID des Artikels aus dem Artikelstamm .

Name

Begrenzt die Übersicht nach dem Namen des Artikels aus der Dokumentzeile.

Externe ID

Begrenzt die Übersicht nach der ID des Lieferanten aus dem Artikelstamm.

Lager

Begrenzt die Übersicht nach dem Lager.

Käufer/Lieferant

Begrenzt die Übersicht nach dem einzelnen Käufer oder Lieferanten aus dem Dokument.

Name 2 (Käufer/Lieferant)

Begrenzt die Übersicht auf den beschreibenden Namen eines einzelnen Kunden oder Lieferanten aus dem Dokument.

Prsn3

Begrenzt die Übersicht nach der einzelnen dritten Partei (Person 3) aus den Dokumenten (z. B. Empfänger der Waren, Spediteur und Ähnliches).

Name 2 (Prsn3)

Begrenzt die Übersicht nach dem beschreibenden Namen der dritten Partei (Person 3) aus den Dokumenten (z. B. Empfänger der Waren, Spediteur und Ähnliches).

Konto

Begrenzt die Übersicht nach dem Konto, das in der Zeile des Wareneingangs und -ausgangs eingetragen ist.

Dok.-Status (Dokumentenstatus)

Begrenzt die Übersicht nach dem Dokumentenstatus:

• N – Nicht genehmigt
• P – Genehmigt

Abt. (Abteilung)

Begrenzt die Übersicht nach der Abteilung aus den Dokumentzeilen.

Kostenstelle (Kostenstelle)

Begrenzt die Übersicht nach der Kostenstelle aus den Dokumentzeilen. 

Ausstellende Abteilung

Begrenzt die Übersicht nach der ausstellenden Abteilung aus dem Dokumentenkopf des Lagertransfers.

Weitere Informationen zu Lagertransfers finden Sie unter Transfer.

Ausstellende Kostenstelle (Ausstellende Kostenstelle)

Begrenzt die Übersicht nach der ausstellenden Kostenstelle aus dem Dokumentenkopf des Lagertransfers.

Lieferschein von

Begrenzt die Übersicht nach dem Startdatum des Dokuments (Lieferschein), das in die Übersicht aufgenommen werden soll.

(Lieferschein) Bis

Begrenzt die Übersicht nach dem Enddatum des Dokuments (Lieferschein), das in die Übersicht aufgenommen werden soll.

USt von

Begrenzt die Übersicht nach dem Startdatum der USt auf dem Dokument. Sie können festlegen, ob das USt-Datum mit dem Lieferscheindatum oder dem Rechnungsdatum übereinstimmt, im USt-Bereich des Administrationsbereichs.

(USt) Bis

Begrenzt die Übersicht nach dem Enddatum der USt auf dem Dokument.

Rechnung von

Begrenzt die Übersicht nach dem Startdatum der Ausstellung oder des Eingangs der Rechnung.

(Rechnung) Bis 

Begrenzt die Übersicht nach dem Enddatum der Ausstellung oder des Eingangs der Rechnung.

Verknüpftes Dok. 1 (Verknüpftes Dokument 1)

Begrenzt die Übersicht nach dem ersten verknüpften Dokument (z. B. Bestellformular).

(Verknüpftes Dok. 1) Von

Begrenzt die Übersicht nach dem Startdatum des Verknüpften Dokuments 1.

(Verknüpftes Dok. 1) Bis

Begrenzt die Übersicht nach dem Enddatum des Verknüpften Dokuments 1.

Verknüpftes Dok. 2 (Verknüpftes Dokument 2)

Begrenzt die Übersicht nach dem zweiten verknüpften Dokument.

(Verknüpftes Dok. 2) Von

Begrenzt die Übersicht nach dem Startdatum des Verknüpften Dokuments 2.

(Verknüpftes Dok. 2) Bis

Begrenzt die Übersicht nach dem Enddatum des Verknüpften Dokuments 2.

Seriennummer

Begrenzt die Übersicht nach der Seriennummer , die mit dem Artikel in der Dokumentzeile eingetragen ist.

Notiz

Begrenzt die Übersicht nach dem Text (oder einem Teil des Textes) der Notiz auf der Dokumentzeile .

Prim. Kat. (Hauptkategorie)

Begrenzt die Übersicht nach der Hauptkategorie des Artikels.

Sek. Kat. (Nebenkategorie)

Begrenzt die Übersicht nach der Nebenkategorie des Artikels.

Präfix

Wählen Sie Präfix der Werte in den Dokumentzeilen (anForPay), die in der Übersicht angezeigt werden sollen:

• Positiv
• Negativ
• Alle (beide)

Filter (Schaltfläche)

Öffnet den Bereich Übersicht , in dem Zeilen gemäß den zuvor eingegebenen Kriterien angezeigt werden.

Alle Datensätze (Schaltfläche)

Hebt die Filterung auf und öffnet automatisch den Bereich Übersicht mit allen angezeigten Zeilen.

Belegarten – Nur Aufzeichnung

Wählen Sie die Belegart aus, die Sie in die Übersicht aufnehmen möchten.

Wenn eine Belegart als nur zur Aufzeichnung gekennzeichnet ist, können Sie neue Dokumente mit dieser Belegart eingeben, aber sie können nicht automatisch gebucht werden und erscheinen nicht auf der Lagerkarte und in einigen Berechnungen.

Belegarten – Konsolidiert

Wählen Sie die Belegart aus, die Sie in die Übersicht aufnehmen möchten.

Ein konsolidiertes Dokument wird verwendet, wenn mehrere Dokumente mit einer einzigen Rechnung fakturiert werden. Die grundlegende Eigenschaft konsolidierter Dokumente ist, dass sie den Lagerbestand in einem Lager nicht beeinflussen.