| Data e Krijimit të Dokumentit |
Data kur u krijua dokumenti i konsoliduar. Kjo datë do të shërbejë si data e faturës. |
| Dokumenti (Doc.) (nga-tek) |
Futni datat nëse dëshironi të kufizoni dokumentet e shtuar në faturën e konsoliduar në dokumente të lëshuara para/pas një date të caktuar. |
| Dokumenti i Lidhur (Doc.) (nga-tek) |
Futni datat e dokumenteve të lidhura nëse dëshironi të kufizoni dokumentet e shtuar në faturën e konsoliduar në dokumente me dokumente të lidhura të lëshuara para/pas një date të caktuar. |
| Monedha |
Zgjidhni një monedhë nëse dëshironi të kufizoni faturën e konsoliduar në një monedhë të vetme të përdorur në dokumentet e brendshme. |
| Tipi i Dokumentit |
Zgjidhni një tip dokumenti të brendshëm nëse dëshironi të kufizoni dokumentet e brendshme të përfshira në faturën e konsoliduar në dokumente të një tipi të vetëm. Tipet e dokumenteve që do të shtohen në faturën e konsoliduar si parazgjedhje mund të vendosen në Tipet e Dokumenteve cilësimet për dokumentet e pranimit të konsoliduar. |
| Emituesi |
Zgjidhni një emitues nga dokumentet e pranimit të brendshëm nëse dëshironi të kufizoni dokumentet e shtuar në faturën e konsoliduar në dokumente për një emitues të vetëm. Nëse ky fushë lëshohet bosh, programi do të përfshijë të gjitha dokumentet e pranimit të brendshëm që nuk janë faturuar dhe do të krijojë një faturë të konsoliduar për çdo furnizues që shfaqet në dokumentet e brendshme. |
| Palë e Tretë |
Zgjidhni një palë të tretë nga dokumenti i pranimit të brendshëm nëse dëshironi të kufizoni dokumentet e shtuar në faturën e konsoliduar në dokumente për një palë të tretë të vetme. |
| Depo |
Zgjidhni një depo nga dokumentet e pranimit të brendshëm nëse dëshironi të kufizoni dokumentet e shtuar në faturën e konsoliduar në dokumente për një depo të vetme. |
| Departamenti |
Zgjidhni një departament nga dokumentet e pranimit të brendshëm nëse dëshironi të kufizoni dokumentet e shtuar në faturën e konsoliduar në dokumente për një departament të vetme.
Programi do të gjejë të gjitha dokumentet (jo rreshtat) me departamentin e zgjedhur të futur në PAK MË PAK NJË rresht. Programi do të shtojë TË GJITHA rreshtat e tillë të dokumenteve, pavarësisht nga departamenti i futur në rreshtat individualë.
|
| Të gjitha Kombinimet e Subjektit/Palës së Tretë |
Zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi që programi të krijojë një faturë të konsoliduar për çdo kombinim Subjekti (emituesi)/palë e tretë në dokumentet e brendshme. Nëse ky opsion nuk zgjidhet, programi do të krijojë një faturë të konsoliduar për çdo furnizues që shfaqet në dokumentet e brendshme të përfshira. |
| Krijo Faturë të Re |
Zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi që programi të krijojë një faturë të re të konsoliduar. |
| Miratoni Dokumentet e Shtuara |
Zgjidhni këtë opsion nëse dëshironi që programi të caktojë statusin e Miratuar për të gjitha dokumentet e brendshme të shtuara në faturën e konsoliduar. |
| Informacion rreth Dokumentit |
Informacion rreth faturës në të cilën u hap funksioni i shtimit. |
| Transferimi |
Zgjidhni se si do të transferohen dokumentet e brendshme në faturën e konsoliduar. Ka dy opsione:
- Përmbledhje sipas Artikujve – Nëse artikuj me të njëjtin ID artikulli janë pranuar me dokumente të shumta të brendshme, totali i artikujve nga të gjitha dokumentet e brendshme të përfshira që mund të bashkohen. Rreshtat nuk do të bashkohen nëse ID e artikullit është e njëjtë, por rreshtat e dokumenteve të brendshme ndryshojnë në ndonjë mënyrë tjetër: departament i ndryshëm, qendër kostoje e ndryshme, normë takse e ndryshme, çmim i ndryshëm ose zbritje.
- Detajuar sipas Faturave të Paketimit – Nëse artikuj me të njëjtin ID artikulli janë pranuar me dokumente të shumta të brendshme, një rresht do të bëhet në faturën e konsoliduar për çdo rresht që shfaqet në dokumentet e brendshme. Në fjalë të tjera, rreshtat në faturën e konsoliduar do të jenë identike me rreshtat e futur në dokumentet e brendshme.
|
| Plotësoni Numrin e Dokumentit Kolektiv |
Zgjidhni se si programi do të shënojë dokumentet e brendshme që janë shtuar në faturën kolektive:
- Mos Plotësoni Asgjë - Numrat e faturave të konsoliduara të cilave dokumentet e brendshme janë të lidhura do të futen në dokumentet e brendshme.
- Në Dokumentin e Lidhur 1 – Numri i faturës së konsoliduar do të futet në fushën e Dokumentit të Lidhur 1 të dokumenteve të brendshme.
- Në Dokumentin e Lidhur 2 – Numri i faturës së konsoliduar do të futet në fushën e Dokumentit të Lidhur 2 të dokumenteve të brendshme.
|
| Zgjidhni |
Një herë që keni futur kriteret e dëshiruara, klikoni butonin Zgjidh. Programi do të krijojë një listë të dokumenteve të brendshme që përmbushin kriteret e specifikuara në dritaren e shtimit.
Si parazgjedhje, të gjitha dokumentet e pranimit të brendshëm të ofruara nga programi do të shënohen për t'u shtuar në faturën e konsoliduar. Një dokument i brendshëm shënohet për t'u shtuar nëse kutia në kolonën Sel. (E Zgjedhur) është e kontrolluar. Sigurisht, ju mund të çkontrolloni çdo dokument të brendshëm që nuk dëshironi të shtoni në faturën e konsoliduar (duke klikuar kutinë me miun ose duke shtypur hapësirën kur rreshti është i zgjedhur).
|
 |
Në panelin e poshtëm, do të gjeni një listë të rreshtave të dokumenteve të brendshme. Këto rreshta nuk janë aktive dhe shërbejnë vetëm si referencë. Në fjalë të tjera, vetëm DOKUMENTET E PLOTA TË BRENDSHME mund të shënohen për transferim në një faturë të konsoliduar.
|
|
Nëse programi ka gjetur dokumente të shumta të brendshme që përmbushin kriteret e futur, lëvizni midis tyre duke përdorur çelësat e kursorit. Vetëm dokumentet e pranimit të brendshëm që ende nuk janë faturuar do të shfaqen dhe mund të zgjidhen.
|
| Shto |
Një herë që keni zgjedhur dokumentet e brendshme të dëshiruara, klikoni butonin Shto.
Programi do të krijojë faturën e konsoliduar (ose faturat e shumta të konsoliduara, në varësi të subjekteve në dokumentet e brendshme dhe cilësimeve të futur në dritaren e shtimit (shih më sipër). Kur procesi i shtimit të dokumenteve të brendshme në faturën e konsoliduar të jetë përfunduar,programi do të shfaqë një mesazh: Shtimi i suksesshëm!
|