| Датум на создавање на документ |
датум, кој ќе се користи како датум на фактурата |
| Датум на фактура (од-до) |
можеме да го ограничиме изборот на документи што треба да се пренесат на збирна фактура според датумот на фактурата |
| Датум(од-до)на врзан документ 1 |
изборот на документи што треба да се пренесат на збирна фактура може да биде ограничен според датумот на првиот врзан документ од фактурата |
| Валута |
можеме да го ограничиме изборот според валутата на интерните документи. |
| Вид на документ |
можеме да го ограничиме изборот на одреден вид документ за интерно издавање. Изборот на типови документи, кој ќе се преземе стандардно, при креирање на резиме сметка, може да се дефинира во списокот со код за типот на документот.
|
|
Носител на трошок
Субјект
|
можеме да го ограничиме изборот на одреден носител на трошок, избран во интерните документи.
изборот на документи за интерно издавање може да биде ограничен на индивидуален деловен партнер.
|
|
3то лице
|
слично на партнерите/поле субјект (прво лице), изборот на интернидокументи може да биде ограничен на индивидуално трето лице од документот за интерен приема / издавање.
|
| Складиште |
изборот може да го ограничиме и од складиштето избрано во интерните документи. |
|
Оддел
|
Изборот може да го ограничиме и по оддел од интерниот документ.
|
| Потврди ги пренесените документи |
означуваме, доколку сакаме да ги пренесеме во збирната фактура само интерните документи што имаат потврден статус. |
| Сумарно по иденти |
означуваме, доколку сакаме идентите да се пренесат сумарно. Пример: доколку во повеќе интерни документи имаме ист артикал повеќе пари, со означување на оваа функција во збирната фактура овој идент ќе се јави сумарно односно како една позиција со сумарна количина. |
|
Датум на испратница
Пренос на напомена
Пренос на интерна на помена
Пренос напомена од позиции
|
Избираме кој датум од интерните документи програмата ќе го земе предвид при креирање на збирни фактури:
означуваме, доколку сакаме да се пренесе напомената од интерниот документ.
означуваме, доколку сакаме да се пренесе интерната напомена од интерниот документ.
означуваме, доколку сакаме да се пренесат напомените(опис) од позициите на интерниот документ.
|
| Пренос на курс |
означуваме, доколку сакаме да се пренесе курсот од интерниот документ. |
|
Позиции
|
Кога ќе ги внесеме сите неопходни критериуми, кликнуваме на копчето . Програмата отпечати список на документи, кои ги исполнуваат избраните критериуми:
Стандардно, сите понудени интерни документи се означени за префрлување на сметката во здружено ниво. Ознаките се означени во делот „О“. Се разбира, можеме лесно (со користење на лента или глувчето) да одштиклиме кое било издание.
Во долниот дел, ги гледаме и позициите на фактурите, избрани за трансфер, но не можеме да ги избереме или бришеме.
Во панелот Позиции ги гледаме позициите на фактурата, избрани за трансфер:
- Означи: позициите се обележани за пренос стандардно, можеме да ги обележиме овде (со десен клик), што значи дека тие нема да бидат додадени во збирната фактура, но ќе останат отворени и ќе се појават повторно во следната колекција на интерни документи.
- Идент: шифра на идент
- Назив: името на идент
- Количина: податоците за пренесената количина може да се менуваат и овде. Доколку сакате, можеме да пренесеме помала количина од наведената во интерниот документ. Во случај да внесеме поголема количина отколку во интерниот документ, програмата издава предупредување: Внесената количина е преголема!
- ЕМ: единица за мерка
- R%: попуст на позицијата за интерно издавање
- Цена: продажна цена на производот
- Носител на трошок: носител на трошок од позицијата во интерниот документ
- Оддел:оддел од позицијата во интерниот документ
|
 |
Ако програмата најде неколку интерни приеми, ние се движиме помеѓу нив со помош на копчињата за навигација.
Програмата ќе понуди само интерни приеми, кои сè уште не сме ги фактурирале.
|
 |
Одкако ги обележавме соодветните документи што треба да се пренесат на сметката, ние кликнуваме на копчето
Програмата создава збирна фактура (т.е. онолку збирни фактури колку што се потребни според партнерите во интерните документи). Кога ќе заврши процесот на додавање, програмата нè известува (види Дополнување е закучено).
|
|
Интерните броеви и датумите на додадените фактури се отпечатени во главата за печатење на збирната фактура. Ако фактурите се создадени од нарачки со додавање нарачки, се прикажуваат и интерните броеви и датуми на такви (индиректно поврзани) нарачки.
|