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ZeilenZeilen
Zeilen
Geben Sie detaillierte Informationen in den Dokumentzeilen über die erhaltenen Waren und erbrachten Dienstleistungen ein.
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Standardmäßig beträgt der Betrag bei einem solchen Eintrag 1! |
Verknüpfung:  
Zeilen können manuell oder durch Verwendung einer Vorlage hinzugefügt werden. Manuelles Verfahren:
| Zeile |
Automatisch generierte Zeilennummer. |
| Kostenstelle |
Es zeigt die Kostenstelle an. Die Standardkostenstelle wird aus dem Artikelregisterausgefüllt. Sie kann auch manuell eingegeben werden. |
| Name |
Es zeigt den Artikelnamen an. Artikel können eingegeben werden, indem eine ID aus der Auswahltabelle ausgewählt wird – in diesem Fall wird der Artikelname automatisch angezeigt. Sie können auch nach dem Artikel suchen und ihn im Namensfeld auswählen - somit wird die Artikel-ID automatisch eingegeben. Sie können in den Programmereinstellungenfestlegen, welche Daten in der Tabelle angezeigt werden sollen, wenn nach Namen gesucht wird.
Der Artikelname kann auch geändert werden: die generische Artikel-ID (z.B. ARTIKEL) kann mit einer ausführlicheren Beschreibung (z.B. Maschinenreparatur gemäß Proforma-Rechnung 3456/00) ergänzt werden.
Durch Doppelklicken auf dieses Feld öffnen Sie das Artikelregister. So können Sie einfach einen neuen Artikel hinzufügen, die Daten einsehen und sogar ändern.
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Durch Auswahl des Parameters  Nur Artikelkategorien anzeigen, die für den Dokumenttyp aufgeführt sind im Administrationspanel | Programmeinstellungen | Artikel | Allgemein können Sie die Menge der Artikel entweder für die Suche nach ID sowie für die Suche nach Namen auf die Artikel beschränken, die vom Artikeltyp im Bestandskontenmatrix der erhaltenen Rechnung eingegeben wurden. |
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| Preis in Währung |
Der vom Lieferanten in Fremdwährung festgelegte Preis (Standardwert auf Basis von Preisen aus dem Artikelregister oder Preisliste). Wenn der Preis in lokaler Währung angegeben ist, entspricht er dem Einkaufspreis (vgl. nächstes Feld).
Die Daten können manuell eingegeben werden. |
| Einkaufspreis |
Der vom Lieferanten in lokaler Währung festgelegte Preis. Die Umrechnung des Preises, der in einer anderen Währung (aus dem vorherigen Feld) angegeben ist, in den Einkaufspreis erfolgt gemäß dem Nationalbank Wechselkurs, der am Tag des Wareneingangs gültig ist. |
| R% |
Die Zeile für den Rabatt (der Standardwert auf Basis der Preisliste). Die Daten können manuell eingegeben werden. |
| USt |
Es zeigt die Steuerart- standardmäßig den Wert, der im Artikelregister oder Programmereinstellungengefunden werden kann. Die Daten können auch manuell eingegeben werden. |
| Wert inkl. USt |
Es zeigt den Wert der Zeile = ((Menge * Preis) – Rabatt) + USt-Wert.
Die Daten können auch manuell eingegeben werden: in diesem Fall wird der Verkaufspreis entsprechend geändert, sodass er der obigen Formel entspricht. |
| Abteilung |
Es ist obligatorisch, diese Informationen nur einzugeben, wenn dies in den Einstellungen des Registers für Empfangsdokumenttypen so festgelegt ist (siehe Abteilung muss definiert sein!). Es wird vom Programm in folgender Reihenfolge gesucht:
- Wenn die Abteilung im Artikelregister eingegeben ist, werden diese Daten verwendet, da sie eine höhere Priorität haben.
- Andernfalls werden die Informationen zur Abteilung, die im Dokumentenheader eingegeben sind, verwendet.
Daten zur Abteilung, die in der Dokumentzeile gefunden werden können, werden bei der automatischen Buchung in der Zeile für die Buchung von Einnahmen und Steuern verwendet.
Die Daten können auch über den Verteilungsschlüsseleingegeben werden.
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| Kostenstelle |
Es zeigt die ID der Kostenstelle. Der Standardwert der Kostenstelle wird im Artikelregistereingegeben. Hier kann er auch manuell geändert werden.
Die Informationen zur Kostenstelle werden in der Bestellzeile eingegeben. (siehe Thema Kostenstellen - die Erhaltenen Rechnungen -Register).
Wenn im Register der Dokumenttypen festgelegt ist, dass die Eingabe der Kostenstelle obligatorisch ist, diese jedoch nicht in der Zeile eingegeben wurde, gibt das Programm den Fehler zurück (siehe Kostenstelle muss angegeben werden!)
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| Artikel |
ID des Artikels, den Sie erhalten haben. Der Artikel kann eingegeben werden, indem Sie die ID aus der Tabelle auswählen – in diesem Fall wird der Artikelname automatisch angezeigt. Er kann auch im Namensfeld gesucht und ausgewählt werden – in diesem Fall wird die Artikel-ID automatisch angezeigt. Sie können in den Programmereinstellungenfestlegen, welche Daten in der Tabelle angezeigt werden sollen, wenn nach ID gesucht wird.
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Durch Auswahl des Nur Artikelkategorien anzeigen, die für den Dokumenttyp aufgeführt sind Parameters im Administrationspanel | Programmeinstellungen | Artikel Allgemein können Sie die Menge der Artikel entweder für die Suche nach ID sowie für die Suche nach Namen auf den Artikeltyp beschränken, der im Bestandskontenmatrix der erhaltenen Rechnung eingegeben wurde. |
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Durch Linksklicken auf den Spaltennamen können Sie leicht in aufsteigender Reihenfolge nach jeder einzelnen Spalte sortieren. Eine Sortierung nach Wert inkl. USt oder Fälliger Betrag ist nicht möglich. Der Bericht wird immer nach Zeilennummern sortiert. |
Vorlagen verwenden:
Wir bereiten Vorlagen vor, um Zeilen auf Rechnungen hinzuzufügen, bei denen Positionen häufig wiederholt werden. Um Zeilen auf der Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Vorlage.
Neben allgemeinen Daten finden Sie in den zugehörigen Unterfenstern verlinkte Verfahren und Funktionen sowie Dokumentübersichten, die mit der erhaltenen Rechnung verknüpft sind:
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