 | Loading… |
|
|
|
Pozicije
Pozicije
U pozicije dokumenta unosimo detaljne informacije o izdanoj robi i uslugama.
 |
Zadana količina je pri takvom unosu 1, stoga količine u tom unosu nije potrebno unositi! |
Prečac:  
 |
Klikom na ikonu  ispred rednog broja pozicije, otvori se prozor za unos napomene na poziciju dokumenta. Kada zaključimo unos napomene, prozor zatvorimo klikom na tipku OK i Otkaži. (Vidi i: Unos napomene). |
| Poz. |
Redni broj pozicije, kojeg program generira automatski. |
| Konto pr. |
Konto prihoda. Ako prihode iz te pozicije izdanog računa želimo knjižiti na neki drugi konto prihoda, različit od onog označenog u šifrantu vrsta dokumenata, u ovo polje unesemo željenu šifru konta prihoda. Zadani konto prihoda se popunjava iz šifranta materijalnih sredstava, a naravno, možemo ga unijeti i ručno. |
| Naziv |
Naziv materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo unijeti tako da u izbornoj tablici potražimo šifru – u tom slučaju se naziv materijalnog sredstva ispiše automatski. Materijalno sredstvo možemo tražiti i izabrati i u polju za naziv – u tom slučaju se automatski upiše i šifra materijalnog sredstva. U parametrima programa izaberemo podatke koje će program prikazati u izbornoj tablici kod traženja po nazivu.
Naziv artikla u dokumentu možemo i promijeniti: tako možemo generičku šifru artikla (npr. USL) nadopuniti s potpunijim opisom istog (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).
Duplim klikom na to polje otvorimo šifrant materijalnih sredstava za to materijalno sredstvo. Tako možemo brzo dodati novo materijalno sredstvo, pogledati podatke o izabranom materijalnem sredstvu ili ih čak i popraviti.
|
Odabirom parametra "Prikaži samo materijalna sredstva, koja imaju vrstu određenu pri vrsti dokumenta" u Artikli | Osnovni podatci možemo ograničiti izbor materijalnih sredstava, kako pri traženju po šifri, tako pri traženju po nazivu, samo na one s takvom vrstom materijalnog sredstva, koja je unesena u matrici robnih konta izdanog računa. |
|
| Cijena |
prodajna cijena (zadana vrijednost na osnovi cjenovnog razreda kupca iz šifranta materijalnih sredstava ili ugovorenog cjenika ). Podatak možemo unijeti i ručno ili iz izborne tablice izaberemo cijenu iz jednog od četiri cjenovna razreda.
Ako račun izdajemo u valuti koja je drugačija od one koja je izabrana u šifrantu materijalnih sredstava ili cjeniku, preračun se izvrši po tečaju banke za cjenik, na datum isporuke robe. |
| R% |
rabat pozicije (zadana vrijednost na osnovi cjenovnog razreda kupca iz šifranta materijalnih sredstava ili ugovorenog cjenika). Podatak možemo unijeti i ručno ili tako da definiramo popust na kompletan račun (vidi Podatci o vrijednosti). |
| PDV |
porezna tarifa - zadana vrijednost iz šifranta materijalnih sredstava, odn. parametara, Podatak možemo unijeti i ručno. |
| Vrijednost |
vrijednost pozicije = količina * (cijena – rabat) . Vrijednost pozicije je kod zadanih postavki zaokružena na drugu decimalu (vidi Parametri programa - zaokruživanje).
Podatak možemo unijeti i ručno: u tom slučaju se odgovarajuće promijeni prodajna cijena.
Ako u parametrima programa definiramo neku minimalnu maržu, program će kontrolirati da li je vrijednost pozicije pala ispod cijene za vrednovanje, povećane za tu minimalnu maržu. U tom slučaju se taj podatak ispiše crvenom bojom. |
| Odjel |
ovaj podatak je obavezan samo ako tako izaberemo u postavkama šifranta vrsta dokumenata izdavanja (vidi Odjel moraš obavezno unijeti!). Program ga potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel unesen u šifrantu materijalnih sredstava, važiti će taj podatak, jer ima viši prioritet
- inače se upotrijebi podatak o odjelu, koji je unesen u glavi dokumenta
Podatak o odjelu u poziciji dokumenta se pri automatskom knjiženju upotrijebi u poziciji za knjiženje prihoda.
|
| Nos. tr. |
šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu materijalnih sredstava, a ovdje je možemo i ručno popraviti.
Podatak o nositelju troškova se u poziciju narudžbe zapiše i ako poziciju narudžbe naknadno povežemo s nositeljem troškova (vidi poglavlje Nositelji troškova - panel Izdani računi).
Ako u šifrantu vrsta dokumenata označimo da je unos nositelja troškova obavezan, a u poziciju ga ne unesemo, program javi grešku (vidi Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!).
|
| Šifra |
šifra izdanog materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo unijeti i tako da u izbornoj tablici potražimo šifru – u tom slučaju se naziv materijalnog sredstva ispiše automatski. Materijalno sredstvo možemo tražiti i izabrati i u polju za naziv – u tom slučaju se automatski upiše i šifra materijalnog sredstva. U parametrima programa izaberemo, koje podatke će program prikazati u izbornoj tablici kod traženja po šifri.
|
Odabirom parametra "Prikaži samo materijalna sredstva, koja imaju vrstu određenu pri vrsti dokumenta" u Artikli | Osnovni podatci možemo ograničiti izbor materijalnih sredstava, kako pri traženju po šifri, tako pri traženju po nazivu, samo na one s takvom vrstom materijalnog sredstva, koja je unesena u matrici robnih konta izdanog računa. |
|
|
Cijene i vrijednosti su izražene u valuti, označenoj u pojasu s podacima o vrijednosti!
Ako želimo da nam program cijene (i vrijednosti) preračuna u stranu valutu po tečaju za cenik, valutu u koju želimo preračunati cijene moramo OBAVEZNO izabrati prije nego započnemo unositi pozicije dokumenta! |
|
Pozicije najjednostavnije sortiramo po rastućem redoslijedu pojedinog stupca lijevim klikom na naziv stupca. Sortiranje po poljima "Vrijednost" ili "Za platiti" nije moguće. |
Na povezanim podpanelima, pored osnovnih podataka o prijemu, nalazimo i povezane postupke i funkcije, te preglede dokumenata, povezanih s primljenim računom:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|