Со клик на   иконата до последователниот број на редот, се отвара прозорец за внесување на белешка за редот на документот. Иконата се менува во  . Кога внесувањето на белешката е завршено затворете го прозорецот со клик на  иконата. (Погледнете истотака: Внесување на белешка).

Белешката во Белешка полето може да содржи најмногу 256 карактери и може да се разликува од ред до ред. Функцијата е за појаснување  на соодветниот ред без никаква поврзаност со белешката на документот. Со Белешка на Документ можете да определите на пример специјални услови за плаќање кои се валидни за целиот документ(сите редови), а со Белешка за индивидуален ред можете на пример да определите специјални услови за крајниот рок на испорака кои се валидни само за овој ред.

Со двоен клик на предметниот ID регистарот на предмети се отвара. Програмот ќе ве намести на моментално користениот предмет.

На овој начин можете да промените одредени податоци во предметниот регистар, истотака можете да внесете нов предмет, и немате потреба да ја затворите нарачката додека работите на неа.

Во Опис полето е името на предметот. Предметот може да биде внесен во Предметен ID полето, каде што го внесувате ID-то, додека Опис полето ќе биде пополнето автоматски со името на предметот. Или можете да го внесете предметот во Опис полето прво, и Предметниот ID ќе биде пополнет автоматски. Во програмски параметри  изберете информација која програмот ќе ја прикажува во листата за пребарување кога го барате името на предметот.

Можете да го промените описот во документот со надополнување на генеричкиот код на предметот (на пр: STOR) со подетален опис на истиот ( на пр. поправка на машина од пре-фактура 3456/00).
Доколку штиклирате Прикажи екстерни IDs во програмски параметри, можете да внесете во ова поле некое друго име од овој предмет.
За да побарате предмет можете истотака да ја користите  Пребарување на предмети (Ctrl+F)  функцијата.

Малопродажната цена (стандардната вредност на основа од ценовниот опсег на клиентот од  регистарот на предмети  или листата на цената во договорот). Податоците истотака можат да бидат внесени мануелно. Погледнете го истотака поглавјето ценовен опсег.
Доколку е издадена фактура во валута која е различна од онаа која е селектирана во предметниот регистар или ценовната листа, пресметките се прават според банка - ценовна листа во АП | Параметри | Програмски параметри | Компанија | Општо -> Банка - Ценовна Листа полето.
За предмети од сопствено производство со  предметен тип П - Продукт (завршен/полу-завршен продукт) цените може да бидат пресметани на два начина:

• првиот е на истиот начин како што продажната цена е прикажана на BOM. Цените на  "child" продуктите на BOM се пресметуваат според формула која што се внесува во АП | Параметри | Програмски параметри | Нарачки - BOM Цени формула полето (стандардно според BOM цената од предметниот регистар | Чинење). Збирот на вредностите на  "child" продуктите ќе ја претставува  продажната цена во нарачката од клиент, под услов да во исто време истотака Одново пресметај BOM цена кога Додаваш во Нарачка кутијата е штиклирана во  АП | Параметри | Програмски параметри | Компанија  | Orders.
• Одново пресметај BOM цена кога Додаваш во Нарачка не е штиклирана, програмот ќе побара за цената на предметот од сопствено производство  како што е опишано погоре. Погледнете го истотака поглавјето ценовен опсег.

За особеностите на стандардните продажни цени со користењето на посебни пресметки на продажната цена погледнете Посебни пресметки за продажна цена од складиште.

Вредност за редот не земајќи во предвид ДДВ според формулата: вредност на редот = количина * (цена-попуст).

ДДВ не е пресметан во оваа вредност . Можете да ги смените вредностите во ова поле, според промените , истотака вредноста во Цена полето ќе се промени.

Во Износ Што се Должи полето е вредноста со вклучен ДДВ според формулата: за наплата = вредност * ( 1+ ДДВ во проценти). Вредноста која треба да се плати може да биде променета , во овој случај Вредноста на Цена на Единица ќе се промени.

Количината во испратено полето се зголемува со секоја испорачана нарачка или се намалува со секоја кредитна белешка за вратени добра. Кредитна белешка за вратени добра ја намалува испорачаната количина, доколку 1) фактурата била креирана преку додавање на нарачка од купувач или 2) кредитната белешка била креирана со додавање на движење-документ "reversal" (препорачана процедура за кредитни белешки)

Пакети полето е пополнето со бројот на пакети во редот на нарачката. Вие го селектирате типот на пресметка на пакети во програмски параметри. Бројот на пакети може  доколку се посака да биде заокружен.
Во АП | Параметри | Програмски параметри | Предмети |  Општо -> Провери го Е/М факторот за претварање  кутијата за селектирање можете да селектирате дополнителна контрола за факторот за претварање , определена во првата Е/М со дополнителна Е/М.

Ова поле е пополнето со нето тежината, пресметана како продукт од редот и нето тежината на предметот за единицата од Регистар на Предмети. Овде податоците може да бидат модификувани или додавани мануелно - во овој случај информацијата за нето тежината за единица нема да биде зачувана во регистарот на предмети. 

Нето количината секогаш се пресметува според единицата мерка од редот, независно од единицата мерка во Предметниот регистар. 

Ова поле е пополнето со бруто тежината, пресметана како продукт на количината од редот и бруто тежината за предметот од предметниот регистар. Информацијата може да биде модификувана мануелно во овој ред - во овој случај бруто тежината нема да биде зачувана во предметниот регистар.

Бруто тежината секогаш се пресметува според единицата мерка на редот, независно од единицата мерка во Предметниот регистар.

Ова поле е пополнето со волуменот, пресметан како продукт на количината од линијата и тежината, висината и длабочината за единица од предметниот регистар. Информацијата може да биде модификувана мануелно во овој ред - во овој случај волуменот нема да биде зачувана во предметниот регистар.

Волуменот секогаш се пресметува според единицата мерка на редот, независно од единицата мерка во Предметниот регистар.

Тежината и волуменот ЗА ЕДИНИЦА се зачувуваат во редовите на документот, во прегледот на редовите овие податоци се пресметуваат одново ЗА РЕД. Ова мора да биде земено во предвид кога се креираат извештаи и тежините и волуменот мораат секогаш да бидат множени со количината во редот (погледнете пример Извештај за нето тежина, бруто тежина волумент на количина во ред).

Во Испорака До полето се пополнува информацијата од заглавието на нарачката од купувач и може да биде сменета на ова место. Кога пресметувате достапна залиха, програмот како краен рок на испорака ќе ја користи оваа дата. Пред да ја потврдите нарачката, програмот ќе го провери променетиот датум кој што влијае на пресметките од достапната залиха, доколку датумот на испорака  е во некој од редовите на нарачката од купувач е поминат во споредба со сегашниот. Доколку датумот биде поминат во споредба со сегашниот тоа би значело дека потврдувате нарачка чиј краен рок за испорака сте го пропуштиле. Во таков случај програмот објавува предупредување (погледнете Се обидувате да потврдите нарачка која што е веќе исполнета!).

• доколку департманот е внесен во предметниот регистар,  овој податок ќе остане во ефект поради високиот приоритет.           
• во спротивно податоците за департманот внесени во заглавието на документот ќе бидат користени. Информацијата за департманот во редот на документот низ Додади функцијата ќе биде пренесена во издади фактура.

Во Ценовен Центар полето го внесувате ценовниот центар. Стандардната вредност на ценовниот центар е внесена во предметниот регистар. Сепак може да биде сменета мануелно во ова поле. Информацијата за ценовниот центар ќе го пополни редот на нарачката од клиент доколку дополнително ја поврзете линијата со ценовниот центар (за повеќе информации погледнете го поглавјето Ценовен центар - Нарачка од клиент табот).

Доколку определите во типови на документ  дека да внесете ценовен центар е задолжително, и не го внесете во ова поле, програмот ќе јави грешка (погледнете Ценовен центар мора да биде специфициран!).

Информацијата за ценовниот центар во редот на документот низ Додади  функцијата ќе биде пренесена во издади фактура.

Внесувањето на Складиште полето не е задолжително. Доколку складиштето е внесено, кога додавате нарачка од клиент во издади складиште дефинираното складиште ќе биде тоа што ќе биде стандардно.

 Да пренесете податоци до листата за избирање складиштето мора да биде дефинирано, каде оваа функција се користи, во спротивно програмот јавува грешка(погледнете Селектираното складиште не издава предмети преку листата за избирање!).

За да дефинирате складиште е задолжително доколку нарачката ќе биде тврдо алоцирана (погледнете панел Тврди алокации).

Информацијата за складиштето може да биде сменета. Сепак, доколку количината е веќе тврдо алоцирана , складиштето неможе да биде сменето и програмот ќе јави грешка (погледнете Редовите на нарачката се веќе алоцирани , затоа складиштето неможе да биде сменето!).