 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Подеси ги партнерите
Подеси ги партнерите
Панелите за подесувања на партнерите овозможуваат:
- избор на партнерите за кои сакате периодично да ги издавате фактурите
- избор на позиции на фактура или иденти, кои се фактурираат од тоа:
Содржина
- Лента за навигација
- Периодичност
- Позиции
1. Лента за Навигација
Во Лентата за навигација има прозорецот за пребарување, со чија помош можете да најдете договор за периодично фактурирање по број, предмет, датум и датум на завршување. Дополнително, можно е да се дуплира постоечкиот договор.
2. Периодичност
| Ак. |
Полето се селектира (штиклира), ако договорот за периодично фактурирање со партнерот е сè уште активен, така што, доколку не сте ја издале последната очекувана фактура (видете "Датум на завршување"). |
| Број |
Број на документ (договор) за периодично фактурирање, кој се состои од двоцифрен годишен код, код за типот на документот за периодична фактура и шестцифрен сериски број. Програмата го генерира автоматски. |
| Позиција |
Последователен број на договорот за периодично фактурирање го одредува редоследот на креирање на документот. Се генерира автоматски од програмата. |
| Датум |
Датум на отворање на договор за периодично фактурирање. |
| Тип субјект |
Име на Партнерот (клиент) или тип на Партнер со кој сте склучиле договор за периодично фактурирање.
Податоците се користат за внесување на податоците за примачот на стоката. Доколку како Партнер го изберете клиентот кој треба да ви плати, фактурата ќе биде креирана за означениот примач, додека партнерот ќе биде негов плаќач.
Ако сакаме да создадеме периодично фактурирање за голем број партнери, кои се во одредена група - тип на под-субјекти, овде го избираме типот на субјекти што ни е дефиниран во Шифрарникот на партнери.
Внесете ја ознаката:
Д - ако станува збор за Добавувач
К - ако станува збор за Купувач
 Во случај да сте го одбрале тип во полето субјект и во исто време Тип на субјекти, програмата ќе предупредува: Внесете го партнерот или типот на партнерот и не дозволувајте да се снимаат промените.
Задолжително треба да внесеме само еден од овие два критериуми.
|
| Периодичност |
Внесете ја периодичноста во која треба да се прават фактурите (во нашиот случај ние ќе ја издаваме фактурата еднаш месечно).
Ако ја внесете вредноста "0" во полето за бројот на периоди што се внесуваат, датумот на завршување и бројот на периоди не се земени предвид и договорот важи до откажувањето. За овој вид евиденција нема датум, датум на конечен договор. Го деактивирате на крајот од договорот (видете го полето „Активно“). |
| Вид |
Од табелата за избор, одберете го период кој може да биде изразен во:
- Денови
- Недели
- Месеци
- Година
|
| Бр. на периоди |
Внесете го бројот на периоди или број на фактури што сакате да ги креирате според периодичниот договор за фактурирање. За договори што важат до раскинување, бројот на периоди е „-1“ затоа што немаме одреден број на фактура. |
| Датум на заклучок |
Датум на истекување на договорот или последен датум за фактурата. Се генерира автоматски од програмата врз основа на датумот на започнување на договорот и бројот на внесени периоди. |
| Барај цени |
Означете го полето, ако сакате да ја користите цената од Шифрарникот на иденти со креирање на фактурата, според тоа во кој опсег на цени припаѓа избраниот идент или типот на субјектот. |
| Валута |
Внесете ја валутата во која ќе се издаде фактурата. |
| Вид на документ |
Внесете го бројот на видот на документот, во кој се креираат издадените фактури. |
| Последен датум на документ |
Програмата го прикажува датумот, со кој е датирана последната издадена фактура според овој договор за периодично фактурирање. Ова поле се пополнува автоматско по креирање на фактурите. |
| Нарачка |
Внесете ја достапната нарачка за да ја поврзете со документот за периодично фактурирање. |
| Текст |
Изберете го текстот од текстот на документот што ќе се користи во горниот дел на креираниот документ (што е дефинирано во полето Вид на Док.) |
| Договор |
Внесете го бројот на договорот. Тој ќе биде прикажан во полето Doc1 на креираниот документ за издавање. |
3. Позиции
(за тековно избран договор за периодично фактурирање)
| Поз. |
Последователен број на позиција. |
| Идент |
Шифра на Идент што се фактурира на клиентот според договорот. |
| Назив |
Назив на идент, што се доставува на фактурирање на клиентот според договорот. |
| Количина |
Количина на идент што се фактурира во одреден временски период. |
| Цена |
Цена на идентот што всушност, ќе се фактурира ако не се провери опцијата „Прочитајте ги цените".
|
| Р1 %, Р2 % |
Процент на даден попуст на позиција. |
| Напомена |
Евентуална напомена на позицијата на фактурата. Напомената може да се внесе рачно.
Полето ќе се пополни автоматски, ако во Подесувањата на Видот на документ се избере прекинувачот Пренос на напомена од Идентот на позиција на документ.
|
| Оддел |
Може да внесете оддел, што се однесува на конкретната позиција. |
| Нос. на тр. |
Може да внесете носител на трошок што се однесува на конкретната позиција. |
| Поз.нарачка |
Изберете позиција за нарачки за да поврзете одредена линија од нарачката со периодичното фактурирање. |
За да поврзете нарачка со периодично фактурирање и да бидете сигурни дека количината на нарачката ќе биде напишана како Испратена, прво изберете ја Нарачката во панелот Избери иденти и потоа изберете го Редот за нарачка од панелот ПОЗИЦИИ:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|