 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Pozicije prijema
Pozicije prijema
U pozicije dokumenta unosimo detaljne informacije o primljenoj robi i uslugama.
Konto obaveza |
konto dobavljača iz šifranta vrste dokumenata. Konto možemo promijeniti po želji. Pri označenoj opciji u Administratorskoj konzoli, knjiženje primljenih računa iz šifranta načina plaćanja, obaveze prema dobavljačima se knjiže na konto obaveza prema dobavljačima iz šifranta načina plaćanja izabranog načina plaćanja iz dokumenta prijema. Na isti način se knjiže i plaćanja na rate. |
| Prijemno skladište |
izaberemo skladište, na koje primamo robu (predefinirano skladište možemo izabrati i u šifrantu vrsta dokumenata). S obzirom na izbor skladišta se upotrebljava i tamo izabrani način vrednovanja.
Ako je za skladište predviđena odvojena kalkulacija prodajne cijene, izbor skladišta utiče i na popunjavanje podataka u prodajnoj kalkulaciji primljene fakture.
|
|
| Poz. |
redni broj pozicije, koju generira program automatski. Za mijenjanje tog podatka pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumerisanje pozicija! |
| Šifra |
šifra primljenog artikla. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne tabele. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri, možemo u to polje unijeti i šifru subjekta. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru ispiše se naša šifra artikla, jer zalihu uvijek vodimo po našim šiframa.
 |
Sa izborom parametra "Prikaži samo artikle, koji imaju vrstu definiranu pri vrsti dokumenta" u Artikli | Osnovni podaci možemo izbor artikala kako pri traženju po šifri tako pri traženju po nazivu ograničiti samo na one sa takvom vrstom artikla, kako je unesena u matrici robnih konta primljene fakture. |
|
Naziv |
naziv artikla. Artikalo možemo unijeti tako, da iz izborne tabele potražimo šifru – u takvom slučaju se naziv artikla ispiše automatski. Možemo artikal potražiti i izabrati i u polju za naziv – u takvom slučaju se automatski upiše i šifra artikla. U postavkama programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po nazivu.
Naziv artikla možemo u dokumentu i promijeniti.
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri , možemo u ispisu upotrijebiti i drugačiji naziv artikla.
Za traženje artikla po nazivu možemo upotrijebiti i funkciju za traženje artikla.
Dvostrukim klikom na to polje otvorimo šifrant artikala za taj artikal. Tako možemo brzo dodati novi artikal, ili pregledati podatke o izabranom artiklu ili ih mijenjati. |
| Količina |
količina, predefinirana vrijednost je 0! |
| MJ |
MJ za artikal (vrijednost iz šifranta artikala ) |
| Cijena u valuti |
dobavljačeva cijena u valuti (predefinirana vrijednost na osnovu nabavne kalkulacije iz šifranta artikala ili ugovorenog cjenovnika). Ako je cijena izražena u domaćoj valuti, ta cijena je jednaka ukupnoj cijeni (pogledajte slijedeće polje).
Podatak možemo unijeti i ručno. |
| Vrijednost u valuti |
Vrednost pozicije u valuti = (količina * cena u valuti) |
| Ukupna cijena |
dobavljačeva cena u domaćoj valuti. Preračun cijene u valuti (iz prethodnog polja) u ukupnu cijenu se napravi po kursu CBBiH na dan prijema robe. |
| R% |
rabat pozicije (vrijednost na osnovu cjenovnog razreda kupca iz šifranta artikala ili ugovorenog cjenovnika). Podatak možemo unijeti i ručno ili tako, da odredimo rabat u kalkulaciji prijema. |
| PDV |
porezna tarifa. Vrijednost se popuni iz šifranta artikla odn. parametara, a možemo je unijeti i ručno. |
Vrijednost |
vrijednost pozicije = ((količina * cijena) – rabat) + vrijednost PDV
Podatak možemo unijeti i ručno: u tom slučaju se promijeni i dobavljačeva cijena tako da vrijednost pozicije odgovara gore navedenoj formuli. |
| Vrijednost bez PDV |
Vrijednost pozicije bez uključenog PDV= ((količina * cijena) – rabat)
Podatak ne možemo popravljati ručno. |
Kon.tr. |
konto za trošak. Konto troškova se popuni iz šifranta artiklala, a možemo ga unijeti i ručno. Koristan je prije svega za predpripremu za automatsko knjiženje računa troškova, gdje u šifrantu VD ne možemo odrediti, na koji konto da se pojedini trošak knjiži. |
  Odjel |
taj podatak nije obavezan (može ostati prazan). Program ga potraži po ovom redoslijedu:
- ako je odjel unesen u šifrantu artikala , koristiće se taj podatak radi većeg prioriteta
- inače se se upotrijebi podatak o odjelu, koji je unesen u glavi dokumenta
Podatak možemo popuniti i pomuću ključa za raspodjelu.
Podatak o odjelu u poziciji dokumenta se kod automatskog knjiženja upotrijebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je tu unesen. Za knjiženje obaveza se upotrijebi samo, ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova).
|
| Cijena za vrednovanje |
nabavna vrijednost za komad artikla po kalkulaciji nabave. Po toj cijeni ćemo dakle teretiti zalihu na prijemnom skladištu. |
Nos. tr. |
šifra nositelja troškova. Predfinirana vrijednost nositelja troška je unesena u šifrantu artikala, a ovdje je možemo i ručno ispraviti.
Podatak o nositelju troškova se u poziciji narudžbe zapiše takođe ako poziciju narudžbe naknadno povežemo sa nositeljem troškova (pogledajte poglavlje Nositelji troškova - panel Primljeni računi).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se sa upotrebom funkcije dodavanja prenese iz dodatih pozicija u dokument, koji izrađujemo.
Ako u šifrantu vrste dokumenata označimo, da je unos nositelja troškova obavezan, a u poziciju ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se pri automatskom knjiženju upotrijebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je tu unesen. Za knjiženje obaveza se upotrijebi samo, ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova). |
| Porijeklo |
država porijekla robe. Vrijednost se popuni iz šifranta artikala . Podatak koristimo kod izrade JCD. |
| Broj paketa |
unesemo evidencijski broj paketa.
|
| Paketi |
Broj paketa u poziciji. Način izračuna paketa izaberemo u postavkama. Brok paketa možemo proizovljno zaokruživati .
U postavkama možemo izabrati takođe dodatnu kontrolu djeljivosti količine, izražene u prvoj jedinici mjere, sa drugom mjernom jedinicom (unos višekratnika). |
Na povezanim potpanelima pored osnovnih podataka o prijemu nalazimo povezane postupke i funkcije i preglede dokumenata, povezanih sa primljenom fakturom:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|