PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Expand]Produse
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Collapse]Financiare
    [Expand]Fundamentele contabilității
    [Expand]Postare
    [Collapse]Postare Automată
     [Expand]Postarea salariilor
     [Expand]Călătorii
     [Expand]Facturi Emise
     [Collapse]Facturi POS
       Erori în Postarea Facturilor POS
       Fereastră pentru Postarea Facturilor POS
       Prezentare generală a înregistrării chitanțelor POS
     [Expand]Facturi Primite
     [Expand]Consum de materiale
     [Expand]Diferențe de schimb
     [Expand]Vamă
     [Expand]Tranzacții în numerar
     [Expand]Postare prin Șabloane
      Provizionări / Amânări
      Publicare în masă a facturilor primite
    [Expand]Tabloul de bord contabilitate
    [Expand]Prezentare generală
    [Expand]Închide
    [Expand]Provizionări și Amânări
    [Expand]Credite și Contracte de Închiriere
    [Expand]Rapoarte
    [Expand]Rapoarte Speciale
     Declarații financiare consolidate
    [Expand]Active fixe
    [Expand]Tranzacții
    [Expand]Încasarea Datoriilor
    [Expand]Rappels
    [Expand]Final de an
    [Expand]Interes
    [Expand]Numerar
    [Expand]Arhivă
     Planificarea ZEUS
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 390,6231 ms
"
   1152 | 1476 | 472373 | AI translated
Label

Fereastră pentru Postarea Facturilor POS

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

În general, procedura de colectare a candidaților pentru postare și postarea în sine este aceeași ca și cu postarea automată a facturilor emise.

Ca și în cazul postării facturilor emise, trebuie mai întâi să introduceți datele necesare pentru a găsi candidați pentru postare și pentru a crea înregistrări în jurnal (vezi capitolul Creează Înregistrare în Jurnal).

Cuprins:

  1. Partea de jos a ferestrei de postare a facturilor
  2. Document de Postat
  3. Selectare coloană prin clic dreapta

 

1. Partea de jos a ferestrei de postare a facturilor

În fereastra de jos, definiți criteriile pentru postarea documentelor de emisiune.

Tip de postare

Introduceți date specifice atunci când creați o înregistrare în jurnal. Alternativ, adăugați documentele selectate la o înregistrare în jurnal deja existentă selectând-o din listă. Vezi de asemenea Creează Înregistrare în Jurnal.

Toate Mișcările

Totalul sumelor facturilor care corespund criteriilor pentru selectarea facturilor de postat.

Mișcările Selectate

Totalul valorilor tuturor facturilor care au fost selectate pentru a fi postate (verificate Sel. câmp).

Statusul documentului
  • Selectați Ne-postat pentru a arăta facturile care nu au fost încă postate.
  • Selectați Postat pentru a arăta o listă de facturi care corespund criteriilor definite și au fost deja postate. Dacă vreunul dintre aceste documente este selectat pentru postare, nu se va crea o nouă înregistrare în jurnal, ci înregistrarea existentă va fi modificată. Această opțiune este recomandată doar pentru utilizatori avansați, deoarece înregistrarea corespunzătoare nu va fi deschisă pe ecran.

Metoda de Postare

Definește dacă doriți să aveți toate documentele POS introduse în total sau pe documente individuale in înregistrarea în jurnal. Selectați una dintre următoarele opțiuni:

  • Individual: Separat fiecare document POS.
  • Consolidat: Toate documentele POS în total pe un singur cont.
  • Fără note: Câmpul Notă din postări este gol.

Selectați tot

Selectează toate documentele care pot fi găsite pe listă.

Deselectați tot

Deselectează documentele marcate care pot fi găsite pe listă.

Postare

Începe crearea înregistrărilor în jurnal pentru postarea facturilor POS emise.

Diferența maximă de rotunjire

(La prima postare) Puteți introduce suma maximă a diferenței de rotunjire care este permisă a fi postată. Dacă o sumă este mai mare decât cea specificată aici, nu va fi postată ca o diferență de rotunjire. Va fi returnat un mesaj de eroare iar factura nu va fi postată.

2. Documente de Postat

Datele din documentele selectate sunt afișate pe linii:

Număr

Numărul documentului intern.

Tip Doc.

Numele corespunzător tipului de document POS emis (din registrul Tipurilor de Documente )

Data

Data documentului, adică data la care bunurile au fost emise.

Net

Valoarea netă a facturii (fără TVA).

Taxă

Valoarea taxei inclusă în factura emisă.

Total

Suma datorată care poate fi găsită în document (valoare netă + TVA).

Sel.

Dacă este verificat, documentul este marcat pentru a fi postat.
Puteți marca unul sau mai multe documente (folosind cursorul mouse-ului sau tasta space sau butonul Selectați tot dacă doriți să le selectați pe toate). AVERTISMENT

 

Dacă programul detectează erori în oricare dintre documentele marcate pentru postare, înregistrarea în jurnal nu va fi creată, deoarece liniile colective sunt create în postarea automată a facturilor POS.

Pentru erorile care apar în postare, vezi capitolul

Eroare în Postarea Facturilor POS. 3.

 

Selectare coloană prin clic dreapta Alte coloane ale vizualizării pot fi accesate folosind clic dreapta pe mouse.

Nume 2

Nume 2 din Subiect în documentul POS.

Nume 3

Nume 3 din Subiect în

documentul POS. Data TVA

Data TVA din documentul POS.

Depozit

Depozitul din documentul POS.

Mod de vânzare

Modul (metoda de vânzare) de vânzare din

documentul POS. Programul combină tranzacțiile din data când factura POS a fost emisă și creează linii corespunzătoare pentru fiecare dată! Așa cum puteți vedea, procedura diferă oarecum de cea din postarea automată a facturilor emise, deoarece liniile sunt create pentru fiecare document în parte.

După ce postarea a

fost finalizată cu succes, înregistrarea în jurnal apare.

avertisment

Pentru a posta facturile POS (retail) deja postate (adică facturi cu statusul Postat ), vezi capitolul

 

Re-postarea facturilor POS.

AVERTISMENT ID-ul tipului de document POS emis este introdus automat în câmpurile Document, Document Legat. și Document Extern. Numele său din registrul Tipurilor de Documente poate fi găsit în câmpul Notă

.

 

Similar cu postarea automată a facturilor emise, programul elimină înregistrările de venit pe baza tipului de articol și tipului de document POS emis. Taxele sunt eliminate din înregistrări în funcție de tipul de vânzare și de titlul tipului de taxă. Dacă tipul de vânzare nu este specificat în factura POS, un astfel de document este postat către clientul final ca document utilizat în vânzări.

avertisment Facturile POS pot fi postate pe departamente și centre de cost. Centrul de cost și departamentul sunt setate ca date obligatorii în planul de conturi. În acest caz, PANTHEON le citește din registrul Articolelor.

Când caseta Include Subiect este bifată în Panoul de Administrare sub Setări | Finanțe | Postare | Postarea Chitanțelor POS și ați setat termenul de plată pentru subiecți – clienți, PANTHEON va introduce data limită în creanțe.

 

 

TEME ÎN LEGĂTURĂ:

Facturi POS

Eroare de Postare cu Factura POS

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!