Аванси
Prepayments
Доколку веќе сте го примиле претплатата за плаќање на фактурата што ја создавате и сте му издале фактура на клиентот, издадената фактура се создава по вообичаена постапка. Пред да ја отпечатите, издадената фактура треба да се поврзе со претплатата. Во овој панел можете да најдете список на отворени претплати и список на претплати поврзани со издадената фактура.
 |
Во панелот за избор и поврзување на претплати/аванси со фактура, можете да ги користите само оние претплати во иста валута како и фактурата што ја креирате! |
|
Во панелот за избор и поврзување на претплати/аванси со фактура, можете да ги користите само оние претплати/аванси што се креирани со датум пред фактурата. |
| Документ |
Бројот на издадена фактура за примена претплата/авансна фактура која ќе се поврзе со издадената фактура. |
| Дата |
Датумот на издадената фактура која ќе се поврзе со претплатата/авансна фактура. |
| Субјект |
Партнерот за кој се креира фактурата. Се разбира, истиот партнер мора да се користи на фактурата и на фактурата за аванс. Во спротивно, двата документа не можат да се поврзат. |
| ДДВ |
| За плаќање |
Вкупниот износ што треба да се плати од издадената фактура. |
| Selected prepayments |
The VAT and Amount Due fields will display the value to be paid and the value of VAT from the prepayment invoices that you have already linked with the issued invoice. |
Позиции:
| Документ |
Број на интерен документ на фактура креирана во примен аванс/авансна фактура. |
| Документ 1 |
Бројот на првиот поврзан документ од фактурата за примениот аванс. Ова може да биде, на пример, бројот на профактура фактура испратена до клиентот. |
| Документ 2 |
Бројот на вториот поврзан документ од фактурата за примениот аванс. |
| Датум |
| Платено |
Износот на фактурата за примениот аванс што сè уште не е поврзана со издадена фактура. Ова може да биде целосна вредност на фактурата за аванс, или само преостаната вредност. |
| ДДВ |
Вредноста на ДДВ од цената на примениот претплата што сè уште не е поврзана со издадените фактури |
| Избрано |
Вредноста на применото авансно плаќање, избрана за поврзување со издадена фактура. Ова може да биде помало од вредноста на примената авансна фактура.Вредноста, исто така, може да се коригира рачно - со тоа, се пресметува вредноста на ДДВ пресметано во следното поле. |
| ДДВ |
Вредност на избраниот ДДВ за поврзување со издадената фактура. Може да биде еднаква или пониска од вредноста на примениот претплата. Оваа вредност може да се внесе и рачно, но во овој случај вредноста НЕ Е освежена. |
| O |
ознака - означете го полето ако сакате да ја поврзете фактурата за примена претплата со фактурата што моментално ја создавате. Може да изберете една или повеќе фактури за претплата. Доколку вредноста на фактурата за претплата е поголема од вредноста на издадената фактура, програмата само ќе го поврзе соодветниот дел од вредноста и данокот со издадената фактура и ќе понуди да ја вклучи преостанатата вредност со создавање на следната издадена фактура. |
Збирот на вредноста на сите обележани примени претплати и при плаќање на пресметаните количини на ДДВ можете да го најдете на долниот дел на панелот за поврзување со претплати.
Кога ги обележувате претплатите што ќе ги поврзете со издадената фактура по оваа постапка, проверете дали е кликнете на копчето Потврди. Со тоа, програмата создава документи за негативен аванс во износ од авансната фактура и документот може да го најдете во поврзани документи.Видот на документот во кој се креира негативна авансна фактура е предефинирана во шифрарник на типови документи.
Програмата, исто така, одговара со порака: Негативни фактури за претплата) создадени Бр .: од - до.
| Плаќање |
збирната вредност на плаќањата на клиентот поврзана со издадената фактура. |
| ДДВ |
Вкупна вредност на ДДВ од фактурите за примениот аванс што веќе се поврзани со издадената фактура. |
|
Со означување на полето ако сакате да ја поврзете фактурата за примена претплата со фактурата што моментално ја креирате. Може да изберете една или повеќе фактури за претплата. Доколку вредноста на фактурата за аванс е поголема од вредноста на издадената фактура, програмата само ќе го поврзе соодветниот дел од вредноста и данокот со издадената фактура и ќе понуди да ја вклучи преостанатата вредност со создавање на следната издадена фактура. |
Печатење на фактурата за издавање
Извештајот на издадена фактура/исписот што се креира за издадена фактура ги покажува и сите специфичности поврзани со авансната фактура и авансното плаќање. Покрај информациите што се појавуваат на секоја излезна фактура, се појавуваат и информации за авансната фактура.
|
Доколку сакате да ја прикажете издадената фактура за клиентот кој отвори или делумно има авансна фактура, програмата одговара со следнава порака: Клиентот има отворени аванси!. Потврди! На овој начин програмата ве предупредува дали претплатата може да биде врзана за издадената фактура и ќе ја поврзе.
Со оваа порака (слика подолу) имате опција да ги погледнете отворените аванси доколку кликнете на Отворени аванси или да ја занемарите оваа порака и да кликнете на Продолжете.
|
Преглед
Во прегледот на поврзаните документи на издадената фактура, можете да видите, и (со двоен клик на бројот на документот), исто така, да ги отворите авансните фактури и автоматски да создадете негативни авансни плаќања поврзани со издадената фактура.
Врската помеѓу документот и фактурата за претплата, исто така, може да се најде во прегледот на поврзаните документи со типот на врската „А“.
Врската помеѓу позитивната и негативната претплата може да се најде со типот на врската „Б“.