Avansi
Avansi
Če smo za plačilo fakture, ki jo izdelujemo, že avansirali plačilo in prejeli račun za avans, izdelamo prejeto fakturo po običajnem postopku. Nato pa prejeto fakturo še povežemo z avansom. V tem panelu najdemo seznam vseh še odprtih avansov in seznam avansov, povezanih s prejeto fakturo:
 |
V panelu za izbiro in povezovanje avansov s fakturo na razpolago dobimo le tiste avanse, ki so nominirani v isti valuti kot faktura, ki jo izdelujemo! |
|
V panelu za izbiro in povezovanje avansov s fakturo na razpolago dobimo le tiste avanse, ki datumsko sodijo pred datum računa. |
| Dokument |
številka prejete fakture, ki jo bomo povezali z avansom |
| Datum |
datum prejete fakture, ki jo bomo povezali z avansom |
| Partner |
dobavitelj blaga. Partner na fakturi in partner na računu za dani avans morata biti seveda enaka, sicer obeh dokumentov ne moremo povezati! |
| DDV |
znesek obračunanega DDV na prejeti fakturi |
| Za plačilo |
skupni znesek za plačilo iz prejete fakture |
| Izbrani avansi |
polji »DDV« in »Plačilo« izkazujeta vrednost za plačilo in vrednost DDV iz dokumentov za dani avans, ki smo jih že povezali s prejeto fakturo. |
POZICIJE:
| Dokument |
interna številka računa za dani avans:
- ki še ni povezana (delno ali v celoti) s prejetimi fakturami (če polje "Označeno" ni obkljukano)
- ki je delno ali v celoti povezana s trenutno izbrano prejeto fakturo (če je polje "Označeno" obkljukano)
|
| Dokument 1 |
številka prvega veznega dokumenta na računu za dani avans. To je lahko npr. številka predračuna dobavitelja. |
| Dokument 2 |
številka drugega veznega dokumenta na računu za dani avans |
| Datum |
datum računa za dani avans |
| Plačano |
znesek računa za prejeti avans, ki še ni povezan s prejetimi fakturami. To je torej lahko celotna vrednost računa za avans, ali pa le preostala vrednost. |
| DDV |
vrednost DDV iz računa za prejeti avans, ki še ni povezana z izdanimi fakturami |
| Izbrano |
vrednost danega avansa, izbrana za povezovanje s prejeto fakturo. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti danega avansa. Manjša bo takrat, ko je preostala neplačana vrednost prejete fakture nižja od vrednosti danega avansa. Vrednost lahko popravimo tudi ročno - ob tem se vrednost vračunanega DDV v naslednjem polju ponovno izračuna. |
| DDV |
vrednost DDV, izbrana za povezovanje s prejeto fakturo. Ta je lahko manjša ali enaka od vrednosti danega avansa. Vrednost lahko vnesemo tudi ročno, vendar se v takem primeru vrednost v prejšnjem polju NE osveži. |
| O |
(Označeno) – polje obkljukamo, če želimo račun za dani avans povezati s prejeto fakturo, ki jo izdelujemo. Izberemo lahko enega ali več avansnih računov. Če je vrednost računa za avans višja od vrednosti prejete fakture, bo program s prejeto fakturo povezal le odgovarjajoči del vrednosti in davka, preostalo vrednost pa ponudil pri povezovanju naslednje prejete fakture. |
|
Ko po tem postopku označimo avanse, ki jih bomo povezali s prejeto fakturo, obvezno kliknemo gumb  . Program s tem izdela negativne avansne dokumente v zneskih, ki so povezani s prejeto fakturo. Vrsta dokumenta, v katerem naj se izdela negativni avansni račun, določimo v šifrantu vrst dokumentov danega avansa. |
Program ob tem tudi javi IRIS sporočilo: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) št.: od - do. V primeru, da ne izberemo nobenega avansnega računa pa kljub temu kliknemo na gumb 
program javi sporočilo: Dokument ni bil kreiran! Izberi avans za zapiranje! Skupno vrednosti vseh označenih danih avansov in v plačilu vračunanih zneskov DDV najdemo na dnu panela za povezovanje z avansi.
| Plačilo |
skupna vrednost (pred)plačil dobavitelju, povezanih s prejeto fakturo |
| DDV |
vrednost DDV iz računov za dani avans, ki smo jih že povezali s prejeto fakturo |
Pregled
V pregledu povezanih dokumentov na prejeti fakturi lahko vidimo in z dvojnim klikom na številko dokumenta tudi odpiramo na prejeto fakturo povezane avanse in avtomatsko kreirane negativne avansne račune. Povezavo med dokumentom in avansnim računom najdemo tudi v pregledu povezanih dokumentov s tipom povezave "A". Povezavo med pozitivnim in negativnim avansnim računom pa s tipom povezave "B".
|
Za predstavitev postopka uspešnega zaključevanja knjižb in dokumentov z avansi glej Avans. |