PANTHEON™ Help

 Категории
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Търговия
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Фермерство
 [Collapse]PANTHEON потребителски ръководства
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Retail
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Vet
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]PANTHEON Web Guides
  [Collapse]Ръководство за PANTHEON Web Light
   [Expand]Обща информация за PANTHEON Web Light
   [Expand]Dashboard
   [Expand]Покупки
   [Expand]Поръчки/Оферти
   [Collapse]ПОС на дребно
    [Collapse]Нова сметка - ПОС
      Заглавие на ПОС сметка
     [Expand]Позиции на ПОС сметка
     [Expand]Основни дани за ПОС сметка
      Изтичане на цифровия сертификат
     [Collapse]Вълшебници в POS
       Авансови плащания в ПОС
       Фискализиране на нефискализирана фактура – ПОС
     [Expand]Лента с инструменти в ПОС сметката
      Данни за стойността на ПОС сметката
    [Expand]Списък на издадените фактури – ПОС на дребно
     Закриване на каса
   [Expand]Отчети
   [Expand]Трансфер между складове
   [Expand]Инвентар
   [Expand]Промяна на цена
   [Expand]Финанси
   [Expand]Служители
   [Expand]Документи и задачи
   [Expand]Производство
   [Expand]Reports
   [Expand]Регистри
   [Expand]Вход в PANTHEON Web
   [Expand]Настройки
   [Expand]Warning messages/pop-ups
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Уеб Терминал
  [Expand]Ръководство за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
 [Collapse]PANTHEON Web User Manuals
  [Expand]Започване на PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
   Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Ръководство за потребителя за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архив на стари продукти
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Ръководство за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула за служители
  [Expand]Пътни заповеди Гранула
  [Expand]Гранула за документи и задачи
  [Expand]Гранула Табло
  [Expand]Гранула за B2B поръчки
  [Expand]Гранула за обслужване на клиент
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Гранула за складови наличности
 [Collapse]PANTHEON Granules
   Започване
   Using PANTHEON Granules at Tecta, a fictional company
  [Expand]PANTHEON Granules and activation
  [Expand]PANTHEON Granule Work records
  [Expand]PANTHEON Granule Travel orders
  [Expand]PANTHEON Granule Documents and Tasks
  [Expand]PANTHEON Granule B2B orders
  [Expand]PANTHEON Granule Dashboard
  [Expand]Полеви сервизен гранул
   PANTHEON Granules - FAQ
  [Expand]Инвентаризация на дълготрайни активи
  [Expand]Инвентаризация на склада Гранула
   Архив
[Expand]Потребителски сайт

Load Time: 500,0094 ms
"
   1000002228 | 221853 | 443324 | AI translated
Label

Авансови плащания в POS

 

Авансови плащания функция в Магьосници в издадените POS фактури ви позволява да свържете авансова фактура с фактура.

При кликване на Авансови плащания, се отваря прозорец с всички отворени авансови плащания. Той има списък с колони и някои данни в стойностната лента (долния колонтитул).

В този прозорец можете да намерите всички все още отворени авансови плащания и списък на авансови плащания, свързани с издадена фактура. В панела за избор и свързване на авансови плащания с фактура, се показват само тези авансови плащания, които са създадени в същата валута като получената фактура, която изготвяте и които са създадени преди датата на издадената фактура.

Прозорецът може да бъде разделен на две части:

  1. Списък на авансови плащания с колони
  2. Долен колонтитул на списъка с авансови плащания

1. Списък на авансови плащания с колони

Изберете

Проверете полето, ако искате да свържете документ за получено авансово плащане с издадена фактура. Можете да изберете едно или повече авансови плащания. Ако стойността на документа за авансово плащане е по-висока от стойността на издадената фактура, програмата ще свърже само съответстваща част от стойността и данъка с получената фактура, докато останалата част от стойността ще бъде предложена за свързване на следващата издадена фактура.

Документ

Вътрешен номер на документа за получено авансово плащане, който е:

още не свързан (частично или напълно) с получени фактури (ако Изберете полето не е отметнато);

частично или напълно свързан с в момента избраната получена фактура (ако Изберете полето е отметнато).

Документ 1

Номерът на първия свързан документ на документа за получено авансово плащане. Например, това може да бъде номер на предварителна фактура и т.н.

Документ 2

Номерът на втория свързан документ на документа за получено авансово плащане.

Използвайте Doc1/Doc2

Ако отметнете това квадратче, документът ще бъде записан на издадената фактура.

Използвайте ДДДС дата за док.1

Ако отметнете това квадратче, датата ще бъде записана на издадената фактура.

Дата

Дата на документа за получено авансово плащане.

Платено

Сумата на издадения документ за авансово плащане, все още не свързан с издадени фактури. Така че, това може да бъде цялата стойност на документа за авансово плащане или само оставащата стойност.

Платен ДДДС

Стойността на ДДДС от издадения документ за авансово плащане, все още не свързан с издадена фактура.

Избрано

Стойността на издаденото авансово плащане, избрано за свързване с издадената фактура. Това може да бъде по-ниско или по-високо от дадената стойност на авансовото плащане. То ще бъде по-ниско, когато оставащата неплатена стойност на издадената фактура е по-ниска от стойността на полученото авансово плащане. Стойността може също да бъде коригирана ръчно; в този случай стойността на начисления ДДДС в следващото поле ще бъде преизчислена.

ДДДС база

Базата, използвана за изчисление на ДДДС.

ДДДС

Стойността на ДДДС, избрана за свързване с издадената фактура. Тя може да бъде по-ниска или същата като стойността на полученото авансово плащане. Тази стойност може също да бъде въведена ръчно, но в този случай стойността в предишното поле е НЕ обновена.

Сума на авансовото плащане

Стойността на отворено авансово плащане.

Валута

Основна валута.

 

2. Долен колонтитул на списъка с авансови плащания

В долната част на прозореца можете да намерите общата стойност и Потвърждение бутон.

ДДДС

Обща стойност на ДДДС на (авансови) плащания, направени от клиента.

Плащане

Общата стойност на (авансови) плащания, направени от клиента.

Потвърждение

След като сте избрали документа за авансово плащане, който да бъде свързан с издадената фактура и кликнете на Потвърждение бутона, програмата проверява за потенциално отворени авансови плащания за тези обекти и показва съобщение IRIS: IRIS 5781 – Завършено създаване на негативни фактури за авансови плащания.

 

В прегледа на свързаните документи в прозореца на POS фактурата можете да видите тези документи и да кликнете два пъти на номера на документа, за да ги отворите.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако типът документ за негативно авансово плащане не е зададен в PANTHEON в Тип документ за авансово плащане, програмата показва изскачащо информационно съобщение: Задайте типа документ. В този случай първо трябва да зададете типа документ за негативно авансово плащане. Настройките могат да бъдат променени в PANTHEON в Регистър на типовете документи в таба Стоки | Получаване | Стоки | Разширени данни.

 

 

 

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:

Магьосници в Нова фактура – POS
 

Оценете темата
Темата беше ли ви полезна?
Коментар
Вашият коментар ще бъде видим и във форума!