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Alle Beiträge von Dokumenten aus dem Rechnungen Panel werden im Journalbeitrag gesammelt. Sie werden gebucht, nachdem wir auf die  Schaltfläche geklickt haben. Das automatische Buchen des Fensters für ausgestellte Rechnungen erscheint nur, wenn im Dokumenttyp der Schalter "Fenster für automatisches Buchen anzeigen" markiert ist. Andernfalls erfolgt das Buchen automatisch über die Schaltfläche "Rechnungen buchen" und es ist nicht notwendig, das Fenster für das automatische Buchen ausgestellter Rechnungen anzuzeigen.

Verknüpfung:

Erstellung des Journalbeitrags	gemeinsame Daten für die Erstellung des Journalbeitrags (siehe Erstellung des Journalbeitrags) sind nicht erneut ausgewählt, da sie zuerst eingegeben werden müssen. Das ist der Grund, warum die Daten für die Erstellung des Journalbeitrags an diesem Punkt nicht geändert werden können: jede Buchung bedeutet, dass sie in den aktuell ausgewählten Journalbeitrag einbezogen wird.
Alle Bewegungen	Die Summe der Werte aller Rechnungen, die den Auswahlkriterien für die Buchung von Rechnungen entsprechen, wird vom Programm angezeigt
Ausgewählte Bewegungen	Die Summe der Werte aller Rechnungen, die für die Buchung angegeben sind, wird vom Programm angezeigt (bestätigtes "O"-Feld)
Verknüpfte Dokumentausfüllmethode	wählen Sie aus, welche Daten in das "Verknüpftes Dokument"-Feld des Journalbeitrags eintragen werden sollen. Die Daten sind besonders wichtig, da offene Posten durch den Verweis auf das verknüpfte Dokument geschlossen werden. interne Dokument-ID oder eines der beiden verknüpften Dokumente kann in das Feld für den verknüpften Dokumenteintrag übertragen werden.
	markieren Sie alle Dokumente aus der Buchungsliste. Mit der Buchung dieser Art werden alle Dokumente aus dem Rechnungen Panel für die Buchung markiert.
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche starten wir die Erstellung des Journalbeitrags für die Buchung von Forderungen aus Rechnungen.
Wenn im Dokument, das für die Buchung markiert ist, Fehler im Programm auftreten, wird dieses Dokument nicht gebucht. Der Grund für eine erfolglose Buchung kann im Fehler Panel gefunden und behoben werden.   Die ausgewählten Dokumente werden in den Positionen angezeigt:
ID	interne Dokumentnummer
Doc. Typ	Dokumenttypname
Datum	AKZEPTANZ DER WAREN Datum aus dem Dokument
Doc. Datum	Dokumentdatum, das ist das Datum, das wir in den Programmparametern als das Datum ausgewählt haben, das im Journalbeitrag als das Dokumentdatum verwendet werden soll
Lieferant	Lieferantenname aus dem Dokument
Gegen Zahlung	Rechnungswert gegen Zahlung (siehe Thema Daten zum Wert )
Währungswert	Wert in Fremdwährung oder Wert ohne Steuer (siehe Währungsfeld - Daten zum Wert )
Währung	Währungscode, auf den sich das Dokument bezieht
Kosten	Warenkaufwert gemäß der Lieferantenrechnung und berechneten Kaufpositionen, das heißt gemäß dem Abrechnungspreis, der die Bestände belastet (siehe Gesamtfeld in den Daten zum Wert )
Ausw.	Das Feld ist ausgewählt, wenn das Dokument für die Buchung ausgewählt ist. Standardmäßig sind alle Dokumente aus dem Rechnungen Panel für die Buchung im Falle einer solchen Buchung angegeben.
Gebucht	Das Feld ist ausgewählt, wenn das Dokument gebucht ist, das heißt, wenn dieses Dokument bereits gebucht wurde.