 |
Klikom na ikonu  ispred rednog broja pozicije, otvara se prozor za unos napomene na poziciju dokumenta. Ikona se time promijeni u  . Kada završimo unos napomene, prozor zatvorimo klikom na ikonu . (Pogledajte i: Unos napomene).
Napomena na poziciji može imati najviše 256 znakova i može biti za svaku poziciju drugačija. Namijenjena je pojašnjenju pozicije, neovisno o napomeni na nivou narudžbe. Kao primjer, recimo da kod napomene na narudžbi odredimo neke posebne uvjete plaćanja, koji važe za cijelu narudžbu, a za napomene po pozicijama npr. odredimo rok isporuke za točno određenu poziciju.
|
| Poz. |
Redni broj pozicije, kojeg program generira automatski. Za mijenjanje ovog podatka pogledajte Čarobnjaci. |
| Šifra |
šifra izdanog materijalnog sredstva. Podatak unesemo ili ga izaberemo iz izborne tablice. U parametrima programa izaberemo podatke koje će program prikazati u izbornoj tablici kod traženja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri , u ovo polje možemo unijeti i šifre partnera . Nakon što potvrdimo poziciju, u polju za šifru se ispiše naša šifra artikla, jer zalihu uvijek vodimo po našim šiframa.
Za traženje šifre artikla možemo upotrijebiti i funkciju za traženje artikla .
Dvoklik na ovo polje nam otvori prozor šifranta materijalnih sredstava. To nam omogućava da na mjestu popravimo određene podatke u šifrantu, a osim toga ovime možemo direktno iz narudžbe otvoriti novo materijalno sredstvo, a da ne moramo izlaziti iz same narudžbe.
|
| Naziv |
naziv materijalnog sredstva. Artikl možemo unijeti tako da iz izborne tablice potražimo šifru – u tom slučaju se naziv materijalnog sredstva ispiše automatski. Materijalno sredstvo možemo potražiti i izabrati u polju za naziv – u tom slučaju se automatski ispiše šifra materijalnog sredstva. U parametrima programa izaberemo podatke koje će program prikazati u izbornoj tablici kod traženja po nazivu.
Naziv artikla možemo u dokumentu i promijeniti: tako možemo generičku šifru artikla (npr. USL) dopuniti s potpunijim opisom (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri , u ispisu možemo upotrijebiti i drugačiji naziv artikla.
Za traženje artikla po nazivu možemo upotrijebiti i funkciju za traženje artikla. |
| Količina |
unesemo naručenu količinu materijalnog sredstva. Zadana količina je 1! |
| MJ |
mjerna jedinica za materijalno sredstvo (zadana vrijednost iz šifranta materijalnih sredstava ). Možemo je izabrati i iz šifranta mjernih jedinica . |
| Cijena |
dobavljačeva cijena (zadana vrijednost iz šifranta materijalnih sredstava ili ugovorenog cjenika ). Podatak možemo unijeti i ručno.
Ako račun izdajemo u valuti, koja je drugačija od one koja je izabrana u šifrantu materijalnih sredstava ili u cjeniku, preračun se izvrši po tečaju banke za cjenik .
Pogledajte i poglavlje Hijerarhija određivanja cijena . |
| R% |
svakoj poziciji možemo odrediti i postotak rabata.
Zadana vrijednost je određena u ugovorenom cjeniku dobavljača ili u šifrantu materijalnih sredstava, a možemo je i dodatno mijenjati (pogledajte i ugovoreni cjenik ) |
| Vrijednost |
vrijednost pozicije bez uračunatog poreza. Upotrebljava se formula:
vrijednost = količina x cijena - rabat.
Vrijednost pozicije možemo promijeniti tako da je direktno unesemo. Pritom će se promijeniti i ovisan podatak o cijeni identa.
Kod zadanih postavki je vrijednost pozicije zaokružena na drugu decimalu (pogledajte Parametri programa - zaokruživanje . |
| PDV |
porezna tarifa - zadana vrijednost iz šifranta idenata tj. parametara , a podatak možemo unijeti i ručno, odnosno izabrati ga iz šifranta tarifnih brojeva. |
| Za platiti |
vrijednost pozicije narudžbe s uključenim PDV po formuli:
za platiti = vrijednost * (1 + postotak poreza/100)
Vrijednost za plaćanje možemo i promijeniti, a time se promijene i ovisna polja Vrijednost i Cijena. |
| Otprem. |
ako smo iz narudžbe dobavljaču već napravili račun, u poziciji narudžbe se ispiše već isporučena količina te pozicije.
Otpremljena količina se povećava svakom ispostavljenom narudžbom i smanjuje odobrenjem za vračanje robe. Odobrenje za vračanje robe smanjuje otpremljenu količinu, ako: 1) je račun izrađen dodavanjem narudžbe i 2) je odobrenje izrađeno dodavanjem prometa - storniranje dokumenta (preporučeni postupak za odobrenja).
|
| Bruto težina |
bruto težina pozicije, izračunata kao umnožak količine iz pozicije i bruto težine identa za jedinicu iz šifranta materijalnih sredstava. Podatak možemo ovdje i popraviti ili dodati ručno - u tom slučaju se bruto težina na jedinicu NEĆE zapisati u šifrant materijalnih sredstava.
Bruto težina se uvijek izračunava na jedinicu iz pozicije, bez obzira na jedinicu mjere u šifrantu MS ili poziciji.
|
| Neto težina |
neto težina pozicije, izračunata kao umnožak količine iz pozicije i neto težine identa za jedinicu iz šifranta materijalnih sredstava. Podatak možemo ovdje i popraviti ili dodati ručno - u tom slučaju se neto težina na jedinicu NEĆE zapisati u šifrant idenata.
Neto težina se uvijek izračunava na jedinicu iz pozicije, bez obzira na jedinicu mjere u šifrantu MS ili poziciji.
|
| Volumen |
volumen pozicije, izračunat kao umnožak količine iz pozicije, te širine, visine i dubine identa za jedinicu iz šifranta materijalnih sredstava. Podatak možemo ovdje i popraviti ili dodati ručno - u tom slučaju se podaci na jedinicu NEĆE zapisati u šifrant materijalnih sredstava.
Volumen se uvijek izračunava na jedinicu iz pozicije, bez obzira na jedinicu mjere u šifrantu MS ili poziciji.
|
| Paketi |
broj koleta u poziciji. Način izračuna izaberemo u parametrima. Broj koleta možemo i proizvoljno zaokružiti .
U parametrima možemo izabrati i dodatnu kontrolu djeljivosti količine, izražene u prvoj jedinici mjere, s drugom mjernom jedinicom (unos višekratnika ). |
| Rok isporuke |
prenese se iz glave narudžbe, te ga na ovom mjestu možemo i promijeniti. Kod izračuna slobodne zalihe program kao rok isporuke uvažava ovaj datum. |
 Odjel |
ovaj podatak nije obavezan (može ostati i prazan). Program ga potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel unesen u šifrantu idenata, uzeti će taj podatak, jer ima viši prioritet
- ako ne, upotrijebiti će podatak o odjelu, koji je unesen u glavi dokumenta
Podatak o odjelu u poziciji dokumenta se funkcijom dodajanja narudžbe prenese i u primljeni račun.
|
| Nositelj tr. |
šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu idenata, a ovdje je svakako možemo i ručno popraviti. Podatak o nositelju troškova se u poziciju narudžbe zapiše i ako poziciju narudžbe naknadno povežemo s nositeljem troškova (pogledajte poglavlje Nositelji troškova - panel Narudžbe dobavljačima).
Ako u vrsti dokumenata označimo da je unos nositelja troškova obavezan, a u poziciji ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nositelja troškova je obavezan!).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se funkcijom dodavanja narudžbe prenese i u primljeni račun.
|