| Furnizues |
Zgjidhni nga regjistri i furnizuesve furnizuesin nga i cili po porositni mallra. Pas transferimit në faturën e lëshimit dhe pas regjistrimit automatik të kësaj fature, kjo do të jetë gjithashtu personi të cilit do t'i regjistrohen llogaritë e arkëtueshme në llogarinë e subjektit/llogarinë e përgjithshme. Programi automatikisht hyn në adresën, vendin, zonën postare, numrin e telefonit dhe numrin e faksit.
Mund të ndryshoni emrat e fushave (Paguese, Klient, etj) në regjistrin e llojeve të dokumenteve. |
 |
Nëse furnizuesi është tashmë i regjistruar në regjistrin e subjekteve, thjesht hyni emrin e tij, nëse jo, është e nevojshme të regjistroni furnizuesin në regjistrin e subjekteve së pari. Mund të regjistroni një subjekt të ri duke klikuar në Rekord i Ri  butonin në seksionin e Furnizuesit të porosisë. Nëse klikoni butonin, hapet një dritare për të regjistruar një subjekt të ri në regjistrin e subjekteve. |
| Kontakt |
Emri i personit kontakt që ka vendosur porosinë. Në mënyrë të paracaktuar, programi ofron kontaktin e parë kontakt nga regjistri i subjekteve. Nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni një kontakt tjetër ose të hyni informacionin manualisht nga lista e kërkimit.
Në listën e kërkimit janë të disponueshme vetëm kontaktet me statusin e zgjedhur Aktiv . |
| Transportues |
Pala e tretë (dmth. Transportuesi, Marrësi) është në mënyrë të paracaktuar e njëjtë me personin e parë (Furnizuesi, Klienti).
Nëse dëshirojmë të ndryshojmë transportuesin, shfaqet një mesazh:
Nëse zgjedhim Po, atëherë Furnizuesi ndryshohet gjithashtu.
Nëse zgjedhim Jo, atëherë Furnizuesi dhe personi i tij kontakt mbeten të njëjtë.
|
| Kontakt |
Si në fushën e Kontaktit të Furnizuesit, mund të zgjidhni ose të hyni një kontakt me palën e tretë (transportuesin). |
| Data |
Data në të cilën është krijuar porosia (në mënyrë të paracaktuar: data aktuale).
Nëse ndryshoni datën e porosisë, programi do t'ju ofrojë mundësinë për të ndryshuar (rishikuar) datën e vlefshmërisë së porosisë në bazë të numrit të ditëve të futur në Vlefshmëria e Porosisë fushën (shih A dëshiron të përditësosh vlefshmërinë e porosisë përkatësisht?). |
| Numri |
Numri unik i dokumentit: një kod me dy shifra për vitin, një kod për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve), dhe numri serial me gjashtë shifra të dokumentit.
Numri gjenerohet automatikisht dhe nuk mund të ndryshohet. Për të futur një dokument të fshirë dhe për të vendosur një numër numërues përdorni funksionin e futjes së dokumentit .
Nëse klikoni dy herë mbi një dokument, cilësimet e llojit të dokumentit hapen për llojin e dokumentit në të cilin është krijuar dokumenti aktual. |
| Statusi |
Zgjidhni statusin e porosisë. Çdo porosi mund të ketë sa më shumë statuset sa të dëshironi. Statuset përmbajnë tre kategori: Stoku i Disponueshëm, Kontrolloni Kufirin dhe e Përfunduar (shih kapitullin mbi llojin e dokumenteve të porosisë). Funksioni Kontrolloni Kufirin dhe metodat e lëshimit kur statusi nuk është konfirmuar përdoren vetëm për porositë e shitjes!
Tre statuset janë të paracaktuara, megjithatë, nëse është e nevojshme, mund të definoni një të re, statuset shtesë:
1 - Krijuar - Ky status përfaqëson informacionin e marrë nga kërkesat e furnizuesve dhe nuk ndikon në stokun e disponueshëm.
2 - Konfirmuar - Ky status përfaqëson porositë që janë të detyrueshme për klientët ose furnizuesit, dhe që ndikon në stokun e disponueshëm.
Z - E Përfunduar - Ky status përdoret për porositë që nuk janë furnizuar plotësisht. Sasia e mbetur e pa dërguar kthehet. Porositë e këtij lloji nuk ndikon në inventarin e disponueshëm dhe nuk llogariten në vlerën e kufirit të kreditit të një klienti. Programi do të përdorë këtë informacion kur llogarit porositë e blerjes ose kur porositë e blerjes shtohen në një dokument.
Kur hyni një porosi të re, statusi me vlerën më të ulët alfanumerike përdoret në mënyrë të paracaktuar (pra statusi i paracaktuar 1 - Krijuar do të shfaqet në mënyrë të paracaktuar)!
|
| Vlefshmëria e Porosisë (ditët) |
Numri i ditëve që porosia do të jetë e vlefshme. Një periudhë vlefshmërie e paracaktuar mund të futet në parametrat e programit. Ndërsa një porosi është e vlefshme, në përgjithësi mbahet se çmimet e listuara në të nuk do të ndryshojnë, edhe nëse politika e çmimeve ndryshohet në këtë kohë. Kur kontrolloni stokun e disponueshëm zgjidhni nëse porositë me vlefshmërinë e skaduar të porosisë do të përfshihen në llogaritjen e stokut të disponueshëm apo jo. |
| Vlefshmëria e Porosisë (data) |
Data e vlefshmërisë së porosisë. Ky informacion është i lidhur me informacionin në fushën përkatëse (Vlefshmëria e Porosisë – ditët). Nëse ndryshoni vlerën në një fushë, vlera e fushës tjetër do të ndryshojë gjithashtu. Prandaj, futni ose numrin e ditëve që porosia do të jetë e vlefshme ose datën e vlefshmërisë. Fusha tjetër do të llogaritet automatikisht. |
 Departamenti |
Është e mundur të përcaktoni departamentin që ka marrë mallrat. Nëpërmjet kësaj mund të ndihmoni në ndjekjen e porosive sipas departamenteve. Departamenti mund të zgjidhet nga regjistri i subjekteve (shih Departamenti).
Departamenti i regjistruar këtu do të regjistrohet automatikisht në linjat e dokumentit.
Nëse departamenti është ndryshuar, shfaqet një mesazh A dëshiron të ndryshosh departamentin në të gjitha pozitat?
|
| Blerja nga |
Programi kërkon në regjistrin e furnizuesve për informacion mbi mënyrat e blerjes që i përshtaten furnizuesit në fjalë. Kur krijoni faturën e marrjes, është e rëndësishme për TVSH-në që të zgjidhni mënyrën e duhur të shitjes së mallrave!
- Brenda - të tatueshme (blerja e mallrave nga tatuesit në tregun e brendshëm. TVSH, që ju është aplikuar, mund ta kërkoni si një kërkesë borxhi ndaj vendit si TVSH e hyrjes. Kur krijoni faturën e marrjes, programi do të ofrojë një lloj takse të paracaktuar që është regjistruar në regjistrin e artikujve.)
- Të tjera (blerja e mallrave nga subjektet e brendshme që nuk janë të tatueshme dhe nuk mund t'ju llogarisin TVSH, për këtë arsye nuk mund të aplikoni TVSH-në e hyrjes. Kur krijoni faturën e marrjes, programi do të ofrojë automatikisht llojin e taksës 0% të TVSH-së, që keni regjistruar në seksionin "Tipi i Taksës, TVSH e përjashtuar),
- Import - (mallra/shërbime nga importi. Kur krijoni faturën e marrjes, programi do të ofrojë një lloj takse të paracaktuar që është regjistruar në regjistrin e artikujve.) ose
- Jo-rezident - (nëse blini mallra nga një jo-rezident i vendit tuaj).
|
| Monedha |
Në mënyrë të paracaktuar, programi hyn në monedhën e paracaktuar nga cilësimet (parametrat e programit | kompania | e përgjithshme), megjithatë, nëse keni paracaktuar monedhën për klientin në fjalë në regjistrin e subjekteve | klientët, programi do të regjistrojë këtë monedhë. Më pas mund të ndryshoni gjithashtu monedhën duke e zgjedhur atë nga lista e kërkimit të Monedhave regjistrit. Kërkohet të zgjidhni monedhën para se të filloni të regjistroni linjat!
Nëse porosia do të krijohet në një monedhë të huaj, programi do të konvertojë automatikisht monedhën sipas kursit të këmbimit të zgjedhur. Nëpërmjet këtij funksioni mund të krijoni dokument në çdo monedhë, dhe funksioni gjithashtu ju mundëson të përdorni listën e çmimeve në një monedhë të huaj dhe ta konvertoni atë në monedhën e brendshme. Shih gjithashtu: Monitorimi i kursit të këmbimit. |
| Metoda e Pagesës |
Në mënyrë të paracaktuar, programi hyn në metodën e paracaktuar të pagesës nga regjistri i subjekteve | furnizues, por mund ta ndryshoni më pas duke zgjedhur metodën e pagesës nga regjistri i metodave të pagesës . |
| Ditët për të paguar |
Numri i ditëve në të cilat porosia e faturuar (fatura për marrjen e mallrave) do të jetë e detyrueshme për t'u paguar. Në mënyrë të paracaktuar, programi mbush vlerën nga regjistri i subjekteve | furnizues por mund të jetë më pas. |
| Dërgo nga |
Në këtë fushë hyni afatin e dorëzimit që keni vendosur për furnizuesin. Afati i dorëzimit të futur do të transferohet në mënyrë të paracaktuar në linjat e porosisë. Megjithatë, mund ta ndryshoni më pas afatin e dorëzimit në linjat e porosisë!
Nëse do të ndryshoni afatin e dorëzimit në header pas që të paktën një nga linjat e porosisë është futur, programi do t'ju ofrojë mundësinë për të futur këtë datë të re në linjat e dokumentit gjithashtu (shih A dëshiron të përditësosh datën e Dërgimit në të gjitha linjat?).
|
| Teksti |
Nga regjistri i tekstit të furnizuesit zgjidhni një tekst, i cili do të shfaqet në fund të porosisë/footer të porosisë. ID e tekstit të paracaktuar mund të zgjidhet në regjistrin e subjekteve furnizues. |
| Dërgo përmes |
Në mënyrë të paracaktuar, programi hyn në llojin e paracaktuar të dorëzimit nga regjistri i subjekteve | furnizues, ose mund ta ndryshoni më pas duke e zgjedhur atë nga regjistri i metodave të dorëzimit . |
| Kushtet dhe Vendi |
- Për porositë për eksport zgjidhni gjithashtu ID-në e Kushtet nga regjistri i kushteve të dorëzimit ;
- Për porositë për eksport zgjidhni gjithashtu destinacionin ose vendin për dërgimin (në varësi të llojit të Kushtet) nga regjistri i zonave postare . Në raport përshkrimi përdoret dhe jo numri i vendit!
Kur shtoni një porosi në faturën e marrjes, kjo datë do të transferohet në faturën e marrjes gjithashtu.
Informacioni mbi Kushtet dhe Vendi është në mënyrë të paracaktuar i mbushur nga regjistri i subjekteve | Furnizues.
|
| Sekretari |
Sipas cilësimeve programi ofron si sekretar përdoruesin, i regjistruar në program, ose sekretarin që është regjistruar në regjistrin e subjekteve | klienti.
Nëse dëshironi të ndryshoni vlerën në këtë fushë (nëse mund të zgjidhni sekretarin) ose jo, mund të vendoset në parametrat e programit. |
| Krijuar Nga |
Në mënyrë të paracaktuar, programi mbush personin e regjistruar. Kjo vlerë nuk mund të ndryshohet. |
| Dokumenti i Lidhur 1 |
Është e mundur të përcaktoni ose emëroni dy dokumente të lidhura në cilësimet e llojit të dokumentit . Nëse i përcaktoni ato (i emëroni), dy fusha shfaqen në porosinë e shitjes për të futur emrin dhe datën e dokumentit të lidhur (dmth. numri i kontratës, etj). |
| Data |
Në këtë fushë është data e Dokumentit të Lidhur 1. |
| Dokumenti i Lidhur 2 |
Tipi i hyrjes dhe përdorimi janë të njëjta si kur hyni në dokumentin e lidhur 1. |
| Data |
Në këtë fushë është data e Dokumentit të Lidhur 2. |